西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；（2）编制和实施旅游景区发展规划；（3）实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；（4）审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；（5）负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；（6）指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；（7）制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；（8）负责组织引导和不断优化旅游要素配置；（9）履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；（10）负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；（11）负责辖区内各项社会事务管理工作，原太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；（12）完成区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设16个部门，分别是政府机关、党政机关、社会团体、文化、站、计划生育、财政所、司法所、农业综合服务中心、企业管理办公室、太平涝峪林场、综治维稳中心、社会事务服务所、市容监察队、食品和药品监督管理事务所、经济发展科、林水工作站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属16个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制100人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员81人，其中行政17人、事业64人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入为1711.76万元，较上年增加215.16万元，增长14.4%，主要原因是项目增加。

2019年支出为1711.76万元，较上年增加215.16万元，增长14.4%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1711.76万元，其中：

1、财政拨款收入1711.76万元，占100%，较上年增加215.16万元，增长14.4%，包括：一般公共预算财政拨款1460.45万元，较上年减少16.87万元，主要原因是厉行节约；政府性基金预算财政拨款251.31万元，较上年增加232.03万元，增长1200%，主要原因是项目增加。

2、无事业收入。

3、无经营收入。

4、无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1711.76万元，其中：

1、基本支出1215.45万元，占总支出的71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1055.83万元和公用经费159.62万元，较上年增加75.01万元，增长6.6%，主要原因是政府人员工资增加。

2、项目支出496.31万元，占29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加159.43万元，增长47.32%，主要原因是项目增加。主要包括教场村房屋修缮200万元，秦岭北麓违建拆除经费251.31万元，对村级一事一议的补助45万元等。

3、无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1711.76万元，占100%，较上年增加215.16万元，增长14.4%，包括：一般公共预算财政拨款1460.45万元，较上年减少16.87万元，主要原因是厉行节约；政府性基金预算财政拨款251.31万元，较上年增加232.03万元，增长1200%，主要原因是项目增加。

2019年财政拨款支出1711.76万元，占100%，较上年增加215.16万元，增长14.4%，包括：基本支出1215.45万元，较上年增加75.01万元，增长6.6%，主要原因是政府人员工资增加；项目支出496.31万元，较上年增加159.43万元，增长47.32%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1711.76 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.16万元，增长14.4%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算851.42万元，支出决算为1711.76万元，完成年初预算的201.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为526.56万元，支出决算为881.23万元，完成年初预算的167.36%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

2.公共安全支出。年初预算为44.54万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是司法所人员调出。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为47.51万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

4.社会保障和就业支出。年初预算为21.06万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的238.13%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

5.卫生健康支出。年初预算为95.23万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于预算数的主要原因是食安所人员调出。

6.城乡社区支出。年初预算为20.52万元，支出决算为296.01万元，完成年初预算的1442.54%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

7.农林水支出。年初预算为52.43万元，支出决算为258.8万元，完成年初预算的493.61%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

8.资源勘探信息等支出。年初预算为43.58万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加，补发目标责任奖。

9.其他支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付纸房村基层政权建设及公益事业建设资金10万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为10.12万元，完成预算的71.27%。决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待、会议培训次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门无因公出国（境）费；本部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算8.05万元，占79.55%；公务接待费支出决算2.07万元，占20.45%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）支出0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为9.7万元，支出决算为8.05万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是公车运行维护开支减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待8批次，120人次，预算为4.5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少2.43万元，主要原因是公务接待开支减少。

七、培训费、会议费财政拨款支出决算情况说明

（一）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是培训次数减少。

（二）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金决算收入251.31万元，支出251.31万元，年末无结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目防火防洪工作经费和环境卫生整治工作经费，涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金251.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.防火防洪工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数25万元，执行数 25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确证辖区所有人员生命财产安全，做好防火防洪工作。发现的问题：有火灾隐患。原因：意识不够强，排查宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传，及时排查火灾洪灾隐患。

2.环境卫生整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数25万元，执行数 10.23万元，完成预算的41%。主要产出和效果：确保辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意，做好环境打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全工作。发现的问题：河道有垃圾；原因：意识不够强，排查宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传，美化环境。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为334.9万元，支出决算为385.3万元，完成预算的115.05%。决算数较预算数增加50.4万元，主要原因是人员工资、津补贴等开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

         附件：   鄠邑区森林旅游景区管理局2019年部门决算公开报表.xls