西安市鄠邑区森林旅游景区管理局2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区涝峪纸坊街一号，内设8个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、扶贫开发办公室、景区旅游管理科、执法监察科。机关编制100名，现共有人员82名，其主要职责有：

宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；

编制和实施旅游景区发展规划；

实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；

审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；

负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；

指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；

制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；

负责组织引导和不断优化旅游要素配置；

履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）脱贫攻坚工作有序开展

按照区扶贫办相关工作要求，继续开展两级书记遍访贫困对象工作。截至目前，我局各村党支部书记已全部遍访结束，占比100%，因“一肩挑”工作的全面推行，部分村新任书记开展遍访工作，了解村情民意；局书记遍访101户，完成遍访贫困对象占比的77％。遍访工作累计出台政策制度性文件16份、累计解决具体问题156件，全面落实户走到、人见到、事办到，避免走过场；对中央脱贫攻坚巡视整改及2018年成效考核反馈问题及时建立整改清单及台账，与局八办两组协调对接逐项整改销号，反馈未整改到位5个问题，我局涉及5个，截至目前，3个已完成整改；已完成2019年扶贫对象动态管理第一次、第二次民主评议及建档立卡户家庭成员增减工作；完成辖区13个行政村及670户建档立卡户的地理位置信息采集工作；及时安排部署脱贫对象“回头看”及巩固提升对象户分三类工作；针对区扶贫办反馈历年卫健、林业、民政、危房改造、户改厕及养老保险等数据存在的疑似问题在国办系统内进行核实修正，做好驻村工作队员信息的维护工作，确保我局数据质量；完成月驻村联户帮扶统计、防止返贫监测、扶贫领域扫黑除恶等月上报工作；下一步，我们将继续按照上级相关要求做好当前各项工作。

（二）全面做好治污减霾工作

我局持续开展“黑加油站点”摸排工作，配合相关部门开展联合执行行动，我局暂未发现“黑加油站点”。扎实开展非道路机械排查工作，督促机主按照相关要求办理登记、审核手续。对辖区300家餐饮经营单位进行拉网式检查，重点检查其油烟净化设备及油水分离设备安装及运行情况。严格按照夏防期臭氧污染防治工作要求，坚持每天上午10:00到下午4:00对辖区3家加油站及300家餐饮单位进行抽查，督促其严格落实臭氧防治措施。常态化开展禁煤巡查、夜查工作，坚决打赢蓝天保卫战。

（三）对万花山索道违建拆除工作全面完成

为全面做好秦岭北麓违建后续整治工作，确保辖区违建整治全面清零，按照区委、区政府要求，我局动真碰硬，坚持问题导向，突出工作重点，在区委区政府及区级相关部门的大力支持下，景区管理局直面问题，强化责任担当，由主要领导任组长成立万花山索道违建拆除专班，全力推进违建项目拆除工作。截至9月30日为止，万花山索道已全面完成违建拆除工作，下一步，我局将以最大决心、最硬措施开展好秦岭生态保护工作，遏制破坏秦岭北麓生态环境各类违法行为，不断提升秦岭品质。

（四）统筹推进人居环境整治提升工作。常态化开展主要领导每日带队检查辖区环境卫生整治工作，严格按照“三长制”工作要求，全面加大辖区环境卫生整治力度，夯实工作责任，全面清理卫生死角。4月4日全区农村人居环境整治现场推进会在我局太平口村召开，5月30日，全市人居环境整治现场会在我局八里坪村召开，两次大会在我辖区的召开，进一步激发了我局全面提升人居环境整治的工作热潮。

扎实开展迎国卫复审及“大清扫、大擦洗、大整治”活动，各村、各单位利用LED屏大力宣传迎国卫复审及喜迎国庆标语，悬挂国旗，营造浓厚、干净、团结、向上的节日氛围。时刻牢记区委、区政府年初下发的人居环境提升实施方案中要求的十项工作任务，结合各村实际、一村一策，发挥示范村先进村的引领效应，充分调动帮扶单位、企业的参与作用，调动广大群众投入人居环境提升的工作热情，不断推进人居环境提升工作再上新台阶。

（五）深入推进扫黑除恶专项斗争工作。一是进一步推进扫黑除恶专项斗争工作的深入开展，持续加大宣传力度，我局领导要求全体干部行动起来，在“深挖根治”上下功夫，在全面纵深发展上见成效，再掀起新一轮强大攻势。要深刻认识专项斗争的政治性与全局性、复杂性和艰巨性、社会性和人民性，确保干部思想认识更有高度；要着力推动专项斗争从传统行业领域向新兴行业领域拓展、要调整和创新战法，层层抓落实，促进专项斗争均衡协调发展，确保纵向延伸更有深度；要注重在除恶务尽上加力，从源头抓起，确保打击黑恶势力更有力度；要把宣传发动群众贯穿专项斗争始终，持续营造强大舆论声势，确保全社会参与热情更有温度。着力推动持续加大对重点行业领域的整治工作，在辖区开展全面摸排工作。二是科学分配，高效推进案件办理。将所有扫黑件按照涉及村分配到各包抓科室，齐头并进，严格对标时间节点办结案件。截至目前共收到扫黑件43件，办结42件，正在办理1件，均按照时限要求办理或回复。其中自查摸排21件，已全部办结；区扫黑办转办8件，已办理完成7件，1件正在办理；区民政局转办2件，完成2件；区信访系统转办9件，已完成9件；中央扫黑办转交3件，3件已全部办理。经研判，自查涉恶案件1件，已移交至公安机关。

（六）全力做好野生动植物保护工作。高度重视，周密部署，并多次召开专题会议扎实安排，将全局所有机关干部和各村三委会干部编成13个工作队，走村入户全力做好宣传。专项行动工作开展以来，我局累计出动宣传人员555人次，出动宣传车辆148台次，累计设立宣传点位13个，并在辖区太平峪口和涝峪口林业检查站设立2个24小时全天候值守宣传检查点位。累计摸排野生动植物加工、经营场所157处。巡查自然保护区、野生动植物区域15处。截至目前，辖区13个行政村全部召开了秦岭野生动植物保护专项行动工作专题会，累计举办宣传活动21场次，入户宣传2153户，公共场所宣传人数3100人次，发放、张贴各类宣传海报669张，散发宣传单360张，设立宣传展板8块，利用辖区2块LED显示屏，滚动播放有关秦岭野生动植物保护内容。

（七）深入开展户厕改造工作。一是我局组织验收方先后各村组织召开户改厕培训会10余次。在建设过程中，我们又组织验收方对各村户改厕工作进行巡回指导，从工程配料、施工队伍、技术标准、竣工验收等方面进行全方位指导和监管。对于技术不合格的，坚决要求其返工。二是坚持“狠抓落实、因地制宜、强力提升”的原则，把农村改厕工作与美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治紧密结合。

（八）扎实开展农家乐整治工作。牵头承担辖区农家乐专项整治工作，联合区农家乐专项整治领导小组分两组分别对太平、涝峪辖区经过整改达到验收标准的农家乐进行联合初审，初审通过允许营业。景区管理局农家乐专项整治小组会同区农家乐专项整治第二督导组，对辖区已经递交验收申请的农家乐逐户进行检查验收，截至目前，景区管理局295户农家乐已有258户农家乐整改后初步通过验收，准许营业，其余未改造到位的农家乐经营户则全部暂停营业，其中取缔36户,1户拆除。下一步我局将继续加大对农家乐户的监督和指导，督促他们严格对照50条细则规范抓好环境卫生等工作。

（九）圆满完成易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工作。按照两不愁三保障脱贫攻坚核心要义，全区积极开展“十三五”易地扶贫搬迁工作，在石井移民搬迁社区集中安置贫困群众218户，其中安置我局辖区内贫困群众216户，占全区安置群众99%。由于我局属纯山区，辖区山高、沟深、坡度，216户涉及涝峪、太平区域共11个村，群众居住分散，其中绝大多数均在半山腰或山顶，机械无法到达，给旧宅基地腾退工作带来较大难度。为全面做好安置群众旧宅基地腾退工作，在区委、区政府及区级相关部门的大力支持下，我局克服山区自然条件制约，突出工作重点，狠抓责任落实，领导班子成员分片包抓，全体干部下沉一线，紧盯时间节点，倒排工期，多点联动，交叉推进，持续发力，以咬定青山不放松的劲头和不达目的不罢休的干劲迎难而上，凝心聚力、合力攻坚。经不懈努力，截至目前，我局严格按照时间节点，全面完成辖区216户旧宅基地腾退工作，下一步，我局将持续加压加力，全面做好拆除后的垃圾清运及复垦复绿工作，进一步净化秦岭生态环境，不断推动秦岭生态环境持续改善。

（十）全力开展辖区村“两委”主要负责人“一肩挑”工作。为全面推行辖区各村“两委”主要负责人实行“一肩挑”全覆盖，我局党委狠抓基层治理，以选优配强符合决胜全面建成小康社会的村级组织领导班子为重点，以加强党的领导，落实党对一切工作领导的基本方略为目标，我局党委研究决定从三个方面入手开展工作。一是在开展工作的过程中坚持做好政策宣传，营造良好的社会氛围，通过村“两委”干部培训会、座谈会等形式广泛宣传党对一切工作领导的基本方略，逐步渗透“一肩挑”政策，同时由各分管领导分片包抓，对政策理解有偏差的个别村干部帮助其转变思想积极配合开展“一肩挑”工作，为顺利推进“一肩挑”工作做好宣传引导工作。二是结合辖区实际，制定了《对村“三委”班子成员履职情况进行测评研判的通知》，对辖区13个行政村“三委”班子运行情况逐一进行分析研判，对班子成员履职情况进行满意度测评考核，结合测评结果，及时研究提出村“两委”主要负责人优化调整意见，对关键岗位人选，通盘考虑，确保班子结构进一步优化。三是在做好“一肩挑”工作的同时，加大劝退村干部的组织关怀力度，并征求其个人意见，对有意愿继续服务群众的，我局结合“三委”班子运行情况测评结果，并严格按照补选相关程序将其补选到村“两委”班子成员中，并自筹资金在下一届村“两委”换届前保证其原村干部补贴不变，对不愿在担任村干部的，我们积极做好组织关怀工作，并鼓励他们要发挥余热，做好表率，积极支持和参与村级各项事务，确保村级班子战斗力得到进一步提升。截至目前，我局辖区十三个村已经全面完成村“两委”主要负责人“一肩挑”工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制100人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员82人，其中行政17人、事业65人。单位管理的退休人员25人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入871.10万元，其中一般公共预算拨款收入871.10万元，2020年本部门预算收入较上年增加19.68万元，主要原因是人员经费等费用增加；2020年本部门预算支出871.10万元，其中一般公共预算拨款支出871.10万元，2020年本部门预算支出较上年增加19.68万元，主要原因是人员经费等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入871.10万元，其中一般公共预算拨款收入871.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.68万元，主要原因是人员经费等费用增加；2020年本部门财政拨款支出871.10万元，其中一般公共预算拨款支出871.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.68万元，主要原因是人员经费等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出871.10万元，较上年增加19.68万元，主要原因是人员经费等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出871.10万元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）170.28万元，较上年减少36.51万元，原因是人员经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）214.67万元，较上年增加17.17万元，原因是人员经费增加 ；

（3）行政运行（其他共产党事务支出）（2130601）12.15万元，较上年增加1万元，原因是人员经费增加；

（4）行政运行（群众团体事务）（2012901）8.99万元，较上年增加0.68万元，原因是人员经费增加；

（5）群众文化（2070109）51.60万元，较上年增加4.09万元，原因是人员经费增加；

（6）其他计划生育事务支出（2100799）54.76万元，较上年增加10.33万元，原因是人员经费增加；

（7）行政运行（财政事务）（2010601）17.98万元，较上年增加1.37万元，原因是人员经费增加；

（8）行政运行（司法）（2040601）37.77万元，较上年减少6.77万元，原因是人员退休；

（9）事业运行（农业）（2130104）37.95万元，较上年减少7.38万元，原因是人员调走；

（10）其他资源勘探信息等支出（2159999）47.27万元，较上年增加3.69万元，原因是人员经费增加；

（11）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010350）115.08万元，较上年增加28.88万元，原因是人员经费增加；

（12）综合业务管理（2080104）30.35万元，较上年增加9.29万元，原因是人员经费增加；

（13）城管执法（2120104）30.59万元，较上年增加10.07万元，原因是人员经费增加；

（14）林业事业机构（2130204）8.27万元，较上年增加1.17万元，原因是人员经费增加；

（15）事业运行（食品和药品监督管理事务）33.39万元，较上年增加3.26万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出871.10万元，其中：

工资福利支出（301）777.14万元，较上年增加35.86万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）90.04万元，较上年减少15.9万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年减少0.28万元，原因是人员经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出871.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.78万元，较上年增加7.82万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）88.67万元，较上年减少17.27万元，原因是公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）561.73万元，较上年增加29.41万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年减少0.28万元，原因是人员经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年减少1.2万元（减少0.08%），减少的主要原因是公务接待费及公务用车节支。其中：公务接待费4.1万元，较上年减少0.4万元（减少0.09%），减少的主要原因是公务接待费用节支；公务用车运行费8.9万元，较上年减少0.8万元（减少0.08%），减少的主要原因是公务用车日常用油、保险、维修等费用节支。无公务用车购置费；无因公出国（境）经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排40.54万元，较上年减少4.96万元，主要原因是公用经费减少。具体安排为办公费及印刷费14.45万元,电费及水费3.65万元，邮电费及维修费1.98万元，会议费及培训费2.38万元，“三公”经费13万元，劳务费及工会经费1.88万元，其他交通工具费用3.2万元。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：景区管理局2020年部门预算公开报表

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2020年3月11日