一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区旅游局是区政府的直属事业机构，位于西安市鄠邑区甘亭镇人民路路新农投大厦，内设2个机构，分别为：办公室、旅游管理科，机关编制7名，现共有人员8名，其主要职责有：
1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全区旅游业管理制度和有关规定，并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展，编制全区旅游发展规划，制定全区旅游专项规划和年度计划；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游。
3、组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革；研究制定推进全区旅游产业结构调整的政策措施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织开展全区旅游节庆和展会活动。
4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责区域内国内旅游、入境旅游业务旅行社的监督管理工作；依法对导游人员实施管理；牵头组织旅游市场执法工作。
5、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；协调和指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作。
6、负责全区旅游公共服务和信息化建设；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行。
7、组织全区旅游资源的普查工作；负责检监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作。
8、负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设、诚信体系建设；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；指导旅游教育及培训工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强旅游宣传推介，全年吸引游客3180万人次以上，实现旅游收入49.8亿元以上。
2、完善全区道路交通引导标识牌建设，根据《鄠邑区全域旅游标识系统方案》，继续完善剩余的旅游标识标牌建设。引导和鼓励旅游景区引导标志牌建设，形成全区系统的景区引导体系。
3、推进智慧旅游系统建设。制定智慧旅游项目规划，进行智能分析、数据挖掘，形成统计报告和趋势分析报告，为日常监管调度、预测预警、应急指挥提供数据支撑，实现终端的智慧化建设以及实现与交通、公安、工商等部门的数据共享，完善景区的智慧化游览、公共配套设施的智慧化服务等。
4、加快民宿发展。将把民宿作为乡村振兴的切入点，发展好地方特色产业，科学规划布局，做好新村风貌塑造，做到一年四季都有特色；发动全社会参与，邀请有发展意愿的农民和企业发展民宿；加强经营管理，提升民宿品质；提炼地方历史文化故事，积极培育乡贤人才；做好宣传营销，通过“互联网+”模式，拓展市场空间，充分利用微博、微信、微电影等载体加强推广，提升鄠邑区乡村旅游和民宿产业知名度和影响力。2019年，将发展民宿800户，床位8000张，其中精品民宿50个。
5、加大全域旅游营销。通过举办四季旅游系列文化活动，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力。省市电视台系列栏目全年投放城市形象广告，扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。做好微信全年的内容更新，通过策划系列微信主题活动，加强与粉丝互动，提升微信公众号影响力与服务功能。开展主题推介活动。打好高铁干线牌，计划在甘肃、四川等地开展推介宣传。同时，积极组团参加国内旅游交易会、丝博会等旅游会展活动。
6、 加快建设特色旅游景区。全面整合历史人文、古镇古街、森林公园、湿地、美丽乡村等丰富资源，扎实推进旅游景区建设，重点突出打造两大大核心景区。同时把全区作为最大的景区、最佳的旅游目的地来规划建设，确保全域旅游规划真正落地实施，全面优化全域旅游环境。
7、加大旅游执法力度，强力推进旅游市场专项整治工作。
加强旅游市场监管，规范旅游市场秩序。
8、强化安全监管，构建和谐旅游。在行业内推行旅游安全“一岗双责”；指导景区做好最大承载量的相关工作，加大监管力度，重点抓好旅游黄金周、旅游高峰期和重大节日活动等重点时段旅游安全监管；加大宣传教育力度，通过设置条幅、宣传咨询、网络发布、短信提示等形式开展旅游宣传教育活动。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：1、鄠邑区旅游发展委员会本级 2、鄠邑区旅游服务中心
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆。201８年末资产总额20.74万元，主要为办公家具及办公设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款173.85万元。
区旅游局预算项目的实施，以创建全域旅游示范区为目标，充分发挥旅游业在整个服务业的综合、关联和拉动作用，促进区经济结构调整优化，取得了较好的成绩。2018年全年接待国内游客4100万人次，完成全年目标任务130.1%；实现旅游总收入81.8亿元，完成全年任务138.6%。
2019年我局将继续对照目标任务，抓好主要工作， 完成预算项目。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入173.85万元，其中一般公共预算拨款收入173.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少34.87万元，主要原因是今年没有编制规划费用；2019年本部门预算支出173.85万元，其中一般公共预算拨款支出173.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少34.87万元，主要原因是今年没有编制规划费用。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入173.85万元，其中一般公共预算拨款收入173.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少34.87万元，主要原因是今年没有编制规划费用；2019年本部门预算支出173.85万元，其中一般公共预算拨款支出173.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少34.87万元，主要原因是今年没有编制规划费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出173.85万元，较上年减少34.87万元，主要原因是今年没有编制规划费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出173.85万元，其中：
（1）行政运行（2160501）85.86万元，较上年增加23.04万元，原因是工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴；
（2）旅游宣传（2160504）35万元，较上年减少75万元，原因是今年没有编制规划费用。
（3）机关服务（2160503）52.99万元，较上年增加17.09万元，原因是工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出173.85万元，其中：
机关工资福利支出（301）128.35万元，较上年增加40.77万元，原因是机关事业人员工资正常调整。
机关商品和服务支出（302）45.5万元，较上年减少75.6万元，原因是今年没有编制规划费用。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出173.85万元，其中：
机关工资福利支出（501）76.68万元，较上年增加23.68万元，原因是机关事业人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴。
机关商品和服务支出（502）44.18万元，较上年减少75.52万元，原因是今年没有编制规划费用。
对事业单位经常性补助（505）52.99万元，较上年增加17.09万元，原因是机关事业人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出0.36万元，较上年减少0.44万元（55%），减少的主要原因是公务接待减少。其中公务接待费0.06万元，较上年减少0.54万元（90%），减少的主要原因是公务接待减少。培训费0.3万元，较上年增加0.1万元（50%），增加的主要原因是业务培训增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4.26万元，较上年增加0.06万元，主要原因是下属单位旅游服务中心办公费用增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
陕公网安备 61012502000149号