西安市鄠邑区祖庵镇2019年决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合全镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

4、负责全镇计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

6、编制我镇财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

7、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

8、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

9、做好上级交办的其他各项工作

（二）内设机构

祖庵镇政府机构设置情况：祖庵镇共有八个部门包括，祖庵镇本级（综合办公室，财政所，司法所，农村财务服务中心，市场监管所，经济综合服务中心，综治维稳中心）；食品药品安全管理所；农业综合服务中心；社会事务服务所；计划生育技术服务站；文化广播电视卫生服务；市容监察队；林水工作站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制47人、事业编制43人，实有人员96人，其中行政26人、事业70人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计2504.06万元，2018年度收入总计2633.44万元，较上年减少129.38万元，减少5%；主要原因是压缩开支。

2019年支出总计2504.06万元，2018年度支出总计2633.44万元，较上年减少129.38万元，减少5%；

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2504.06万元，其中：财政拨款收入2504.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2504.06万元，其中：基本支出1012.08万元，占40.42%；项目支出1491.98万元，占59.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2504.06万元，2018年度财政拨款收入总计2633.44万元，较上年减少129.38万元，减少5%，主要原因是压缩开支。

2019年财政拨款支出总计2504.06万元，2018年度财政拨款支出总计2633.44万元，较上年减少129.38万元，减少5%，主要原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2504.06万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少129.38万元，减少5%，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2504.06万元，支出决算为2504.06万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为712.19万元，支出决算为712.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。包括：行政运行320.61万元；事业运行277.47万元等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.29万元 ；其他财政事务支出26.82元；其他支出40万元。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为115.97万元，支出决算为115.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.公共安全支出。

年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒支出。

年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为61.07万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出。

年初预算为1104.77万元，支出决算为1104.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出。

年初预算为446.79万元，支出决算为446.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.食品药品支出。

年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1012.08万元，包括：人员经费支出915.72万元和公用经费支出96.36万元。

人员经费915.72万元，主要包括基本工资553.73万元，津贴补贴101.72万元，奖金6.78万元，绩效工资52.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.21万元，职工基本医疗保险缴费23.46万元，其他社会保障缴费18.4万元，住房公积金49.73万元，对个人和家庭补助3.51万元。

公用经费96.36万元，主要包括办公费32.85万元，印刷费1.3万元，咨询费2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4.67万元，其他交通费用55.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.17万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少2.83万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约,压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.67万元，占90%；公务接待费支出决算0.5万元，占10%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为4.67万元，完成预算的66.71%，决算数较预算数减少2.33万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约。压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是压缩公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，单位今年无会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金决算收入14.57万元，政府性基金决算支出14.57，收入支出持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金43.7万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1491.97万元，执行数1491.97万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为96.36万元，支出决算为96.36万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区祖庵镇政府2019年部门决算公开报表.xls