西安市鄠邑区祖庵镇人民政府2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

祖庵镇是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区祖庵镇府前街1号，内设17个机构，分别为：党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、行政其他、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所，经济综合服务站,市场监管所。机关编制95名，现共有人员82名，其主要职责有：

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我镇全体党员干部将以强烈的紧迫感和高度的责任感，上下一心、奋力追赶超越，加快推进我镇特色小镇和美丽乡村建设，全力做好以下几方面工作。

1、特色小镇建设完善特色小镇资金保障机制，加强特色小镇基础设施建设资金的项目支持及保障。加大资金保障。完善特色小镇资金保障机制，加强特色小镇基础设施建设资金的项目支持及保障。

2、继续以脱贫攻坚作为头号政治任务，继续落实脱贫攻坚各项政策，稳固脱贫退出成效，持续提升群众满意度。坚定做到“脱贫不脱政策、不脱帮扶”，加大对保留户扶贫政策落实，持续推进建档立卡户帮扶工作。

3、治污减霾工作我镇将继续坚持“减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿”多策并举，标本兼治，大小齐抓。持续推进农村煤改洁政策落实，在治污减霾的大环境下，解放思想，转变观念，为广大群众带来直观福利政策，争取做到户户享受政策、户户落实禁煤工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制29人、事业编制66人；实有人员82人，其中行政22人、事业60人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款786.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入786.44万元，其中一般公共预算拨款收入786.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加190.56万元，主要是主要是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等；2019年本部门预算支出786.44万元，其中一般公共预算拨款支出786.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加190.56万元，主要是新增加一个部门，基本支出增加增加，边远地区补助增加等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入786.44万元，其中一般公共预算拨款收入786.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加190.56万元，主要是主要是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等；2019年本部门财政拨款支出786.44万元，其中一般公共预算拨款支出786.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加190.56万元，主要是新增加一个部门，基本支出增加增加，边远地区补助增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出786.44万元，较上年增加190.56万元，主要原因是新增加一个部门，基本支出增加增加，边远地区补助增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出786.44万元，其中：

（1）行政运行（2010301）259.01万元，较上年增加39.8万元，原因是人员增加，基本支出增加，；

（2）事业运行（2010350）122.69万元，较上年增加44.84万元，原因是基本支出增加；

（3）行政运行（财政事务）（2010601）9.36万元，较上年增加2.89万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（4）事业运行（财政事务）（2010650）6.97万元，较上年增加2.62万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（5）行政运行（司法）（2040601）17.26万元，较上年增加5.4万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（6）群众文化（2070109）24.93万元，较上年增加8.02万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（7）综合业务管理（2080104）63.28万元，较上年增加15.01万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（8）其他计划生育事务支出（2100799）57.38万元，较上年增加13.27万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（9）事业运行（食品和药品监督管理事务）（2101050）14.05万元，较上年增加4.79万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（10）城管执法（2120104）45.61万元，较上年增加14.99万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（11）事业运行（农业）（2130104）95.15万元，较上年增加14.99万元，原因是基本支出增加，人员经费增加；

（12）林业事业机构（2130204）40.75万元，较上年增加13.1万元，原因是基本支出增加，人员经费增加。

（13）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30万元，较上年减少5万元，原因是基本支出增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出786.44万元，其中：

工资福利支出（301）692.98万元，较上年增加197.12万元，原因是人员经费增加，政策性调资；

商品和服务支出（302）90.66万元，较上年减少6.66万元，原因是减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.79万元，较上年增加0.09万元，原因是补助增长。

（2）2019年本部门一般公共预算支出786.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.17万元，较上年增加49.65万元，原因是人员经费增加，政策性调资；

机关商品和服务支出（502）90.66万元，较上年减少6.66万元，原因是节约开支；

对事业单位经常性补助（505）470.81万元，较上年增加147.47万元，原因是人员经费增加，政策性调资；

对对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年增加0.09万元，原因是补助增长；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少0.3万元（-8.75%），减少的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费7万元，较上年减少0.2万元（-2.8%），减少的主要原因是节约经费支出减少；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排370000万元，较上年减少7万元，主要原因是支出性减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4.项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2019年祖庵镇预算公开表