鄠邑区2019年石井镇人民政府决算公开

    第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传法律政策，促进村民自治；推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好社会环境；发展公益事业，提供公共服务等。

（二）内设机构

西安市鄠邑区石井镇人民政府共设9个办公室，分别为西安市鄠邑区石井镇人民政府综合办公室、西安市鄠邑区石井镇人民政府农业综合服务中心、西安市鄠邑区石井镇人民政府社会事务所、西安市鄠邑区石井镇人民政府计划生育技术服务站、西安市鄠邑区石井镇人民政府林水工作站、西安市鄠邑区石井镇人民政府广播电视卫生服务站、西安市鄠邑区石井镇人民政府市容监察队、西安市鄠邑区石井镇人民政府食品药品安全监督所、西安市鄠邑区石井镇人民政府国土资源所。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个

三、部门人员情况

    2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制32人、事业编制36人；实有人员84人，其中行政22人、事业62人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

表格单位：元

2019年收入总体情况及比上年增长1.58%，增长变化的主要原因为项目增加。

表格单位：元

2019年支出总体情况及比上年增长1.58%，增长变化的主要原因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1738.22万元，其中：财政拨款收入1738.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1738.22万元，其中：基本支出896.92万元，占52%；项目支出841.3万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

表格单位：元

2019年收入、支出总体情况及比上年增长1.58%，增长变化的主要原因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

表格单位：万元

2019 年财政拨款支出1083.47万元，占本年支出合计的62%。与上年相比，财政拨款支出减少491.4万元，增减少31.2%，主要原因是预算减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为639.21万元，支出决算为1083.47万元，完成年初预算的169%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为639.21万元，支出决算为1083.47万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出1083.47万元，包括：人员经费支出850.25万元和公用经费支出233.23万元。

人员经费850.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资326.83万元、津贴补258.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.36万元、职工基本医疗保险缴费20.58万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金51.88万元、其他工资福利支出16.79万元、抚恤金18.6万元。

公用经费233.23万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费48.48万元、手续费0.4万元、水费0.42万元、电费11.17万元、邮电费4万元、培训费0.18万元、劳务费153.8万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出11.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.43万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.22万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.25万元，占93%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.47万元，支出决算为2.25万元（如没有支出填0），完成预算的91%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金4.4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

石井镇防火防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数4.4万元，执行数4.4万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为46.68万元，支出决算为46.68万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

附件：鄠邑区2019年石井镇人民政府决算公开报表.xls