西安市鄠邑区石井镇2020年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区石井镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区石井镇石政大街1号，内设11个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、司法所、综治维稳中心，机关编制110名，现共有人员84名，其主要职责有：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我镇的工作思路是：深入学习和贯彻党的十九大精神，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照区委、区政府的各项工作部署，以“东进、西跨、中优、南控、北通城市空间战略”的规划设计，立足石井镇区位优势、开拓现代设施农业新局面、增创农业经济新优势，坚持旅游+生态农业方向，找准产业定位，加大招商引资力度，进一步优化发展环境，全面实现“美丽石井、和谐石井、生态石井”的奋斗目标，为把石井镇建设成为秦岭南麓一个富裕、和谐的文化旅游强镇而努力奋斗。

（一）牢固树立“两山理念”，扎实做好秦岭生态保护工作。坚决贯彻习近平总书记历次重要指示批示精神和省市区委部署，把秦岭北麓整治和生态保护作为最大政治任务，在政治站位上再提高，坚决打赢秦岭保卫战。全面落实“四个彻底”，加大“五乱”治理力度，落实好“河长制”各项职责，做到对辖区内河流水域进行全面监控和治理。切实把辖区内秦岭生态保护工作做实做好。

（二）扎实推进扫黑除恶工作向纵深开展。按照“全覆盖、无死角”的工作要求，进一步丰富宣传载体，扩大宣传范围，提高群众知晓率，在辖区范围内坚持深挖彻查，推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展，抓住线索核查这条主线，针对农村存在的问题，进行专项治理，使乡村文明建设达到“乡风文明、家风优良、民风淳朴”目标。

（三）以乡村振兴为抓手，狠抓人居环境整治、“美丽乡村建设”等重点工作不放松。不断提高乡村社会文明程度，着力打造美丽宜居村庄的特色和品牌，努力提高群众的幸福感和获得感，努力构建产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽宜居乡村格局。

（四）优化投资环境，助力经济发展。聚焦发展难点、弱点和堵点，靠前服务，主动作为，找准工作差距，补足短板,狠抓优化营商环境中不担当、不作为的专项治理，为工作的开展提供纪律作风保障。

（五）持之以恒，继续加强铁军队伍建设。坚持向区委、区政府要求看齐，抓好班子，带好队伍，加快补齐“软环境”建设短板，扎实开展行政效能革命，按照最多跑一次的工作理念，简化办事流程，积极推行一站式服务。强化机关作风建设、能力建设，坚决整治“不作为”和“庸懒散弱”等问题，完善细化“三项机制”具体措施，形成能者上、庸者下的良好氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

我单位共有在岗人员为84人,其中行政人员为22人(党政办18人,其他行政1人，司法所3人),事业人员62人(综治维稳中心6人,人口与计划生育办公室6人,文化广播服务站5人,社会事务服务所6人,市容监察队5人,农业综合服务中心11人,林水工作站4人，食品药品监督管理所1人，国土资源所1人，农村财务服务中心3人，市场监管所3人，经济综合服务站4人，治污减霾办5人，扶贫开发办4人)。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入795.32万元，其中一般公共预算拨款收入795.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.94万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多；2020年本部门预算支出795.32万元，其中一般公共预算拨款支出795.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.94万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入795.32万元，其中一般公共预算拨款收入795.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.94万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多；2020年本部门财政拨款支出795.32万元，其中一般公共预算拨款支出795.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.94万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年示本部门一般公共预算拨款支出795.32万元，较上年增加58.94万元，主要原因市：新近人员增加，工资增加，业务增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出795.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）121.02万元，较上年减少121.12万元，原因是经费减少，按功能科目分类行政运行不在此统计；

（2）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）4.1万元，原因是经费减少；

（3）事业运行（2130104）71.48万元，较上年减少18.51万元，原因是经费减少；

（4）综合业务管理（2080104）38.56万元，较上年减少25.64万元，原因是经费减少；

（5）其他计划生育事务支出（2100799）35.91万元，较上年减少9.37万元，原因是经费减少；

（6）群众文化（2070109）32.02万元，较上年减少15.74万元，原因是经费减少；

（7）城管执法（2120104）16.82万元，较上年减少4.29万元，原因是经费减少；

（8）林业事业机构（2130204）27.91万元，较上年减少17.36万元，原因是经费减少；

（9）行政运行（2040601）20.07万元，较上年减少4.78万元，原因是经费减少；

（10）事业运行（2010350）128.41万元，较上年增加3.02万元，原因是人员增加；

（11）事业运行（2200150）5.86万元，较上年减少1.5万元，原因是经费减少；

（12）事业运行（2010650）17.18万元，较上年减少4.37万元，原因是经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出795.32万元，其中：

工资福利支出（301）744.04万元，较上年增加72.04万元元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）50.56万元，较上年减少13.1万元，原因是缩减机关开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出795.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.73万元，较上年增加19.14万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）50.56万元，较上年减少13.1万元，原因是经费减少；

对事业单位经常性补助（505）517.31万元，较上年增加52.89万元，原因是人员增加、经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.47万元，较上年减少0.54万元，减少的主要原因是车辆运行维护费减少，无会议费。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少0.17万元，减少的主要原因是车辆运行维护费减少；无公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排50.56万元，较上年减少13.1万元，主要原因是经费减少。

十一、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3.“三公”经费支出： 包括因公出国（境）费用，公务用车运行维修维护费和公务接待费的支出情况。

第四部分  公开报表

报表明细见附件

附件：石井镇2020年预算公开报表