一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区石井镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区石井镇石政大街1号，内设11个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、司法所、综治维稳中心，机关编制110名，现共有人员81名，其主要职责有：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。实行一个项目一名领导、一套班子，一周一汇报，一月一检查，用创新的精神谋发展、用创新的办法破难题、用创新的举措全面完成各项重点工作。
2、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目,加强粮食作物栽培管理新技术、新方法的培训，做好经济果树等种植指导，不断提高我镇农业工作整体水平。
3、加大农村环境卫生整治力度。进一步建立健全农村环境整治长效机制，落实好农村保洁员报酬，扎实做好农村环境整治专项检查，坚决做到农村垃圾日扫、日清、日运输，消灭卫生死角，不断提升我镇农村环境卫生水平，共建整洁、靓丽、美好的新石井。
4、进一步规范档案管理工作。不断加大工作力度，把档案管理工作作为各村的一项重要基础工作，放在突出位置。加大投入，加强指导，每年开展专项培训，推动我镇村档案管理工作水平再上新台阶。
5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，认真践行“为人民服务”的宗旨，切实提高自身素养，为石井建设贡献力量。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：
序号 单位名称
1 党政办公室
2 其他行政
3 司法所
4 农业综合服务中心
5 社会事务服务所
6 计划生育技术服务站
7 文化广播电视卫生服务站
8 市容监察队
9 林水工作站
10 综治维稳中心
11 国土资源所
12 食品和药品监督管理事务所
13 农村财务服务中心
14 经济综合服务站
15 市场监管所
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制32人、事业编制78人；实有人员81人，其中行政21人、事业60人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额285.9万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排无购置车辆；安排无购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1574.87万元，政府性基金预算当年拨款136.34万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入736.39万元，其中一般公共预算拨款收入736.39万元，2019年本部门预算收入较上年增加264.49万元，主要原因是人员增加、经费增加；2019年本部门预算支出736.39万元，其中一般公共预算拨款支出736.39万元，2019年本部门预算支出较上年增加264.49万元，主要原因是人员增加、经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入736.39万元，其中一般公共预算拨款收入736.39万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加264.49万元，主要原因是人员增加、经费增加；2019年本部门财政拨款支出736.39万元，其中一般公共预算拨款支出736.39万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加264.49万元，主要原因是人员增加、经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出736.39万元，较上年增加264.49万元，主要原因是人员增加、经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出736.39万元，其中：
（1）行政运行（2010301）242.14万元，较上年增加93.64万元，原因是经费增加；
（2）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）5万元，较上年持平；
（3）事业运行（2130104）89.99万元，较上年增加28.83万元，原因是经费增加；
（4）综合业务管理（2080104）64.2万元，较上年增加20.7万元，原因是经费增加；
（5）其他计划生育事务支出（2100799）45.28万元，较上年增加14.12万元，原因是经费增加；
（6）群众文化（2070109）47.76万元，较上年增加9.92万元，原因是经费增加；
（7）城管执法（2120104）21.11万元，较上年增加7.03万元，原因是经费增加；
（8）林业事业机构（2130204）35.27万元，较上年增加11.22万元，原因是经费增加；
（9）行政运行（2040601）24.85万元，较上年增加7.8万元，原因是经费增加；
（10）事业运行（2010350）125.39万元，较上年增加54.05万元，原因是经费增加；
（11）事业运行（2200150）7.36万元，较上年增加2.42万元，原因是经费增加；
（12）事业运行（2101050）6.49万元，较上年增加2.29万元，原因是经费增加；
（13）事业运行（2010650）21.55万元，较上年增加7.46万元，原因是经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出736.39万元，其中：
工资福利支出（301）672.01万元，较上年增加255.31万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）63.66万元，较上年增加9.16万元，原因是经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出736.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）207.59万元，较上年增加62.85万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）63.66万元，较上年增加4.16万元，原因是经费增加；
对事业单位经常性补助（505）464.42万元，较上年增加158.07万元，原因是人员增加、经费增加；
对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.46万元，较上年减少0.01万元（0.4%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费2.46万元，较上年减少0.01万元（0.4%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少；无公务用车购置费。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排44.5万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
陕公网安备 61012502000149号