区人大常委会：
现将2022年财政决算草案和2023年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2022年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2022年我区一般公共预算收入9.04亿元，完成调整预算的100%，同比增长2.08%；加上上级补助收入27.77亿元,一般债务转贷收入1.65亿元,调入预算稳定调节基金1224万元,政府性基金调入1.31亿元，上年结余65万元，收入总量为39.90亿元。一般公共预算支出40.09亿元，完成调整预算的100%，同比增长7.20%；加上上解上级支出-5632万元,一般债务还本支出3695万元,支出总量为39.90亿元。收支总量相抵后财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2022年我区政府性基金预算收入1.58亿元，完成调整预算的100%，同比下降77.99%；加上上级补助收入2.96亿元，专项债务转贷收入11.73亿元，收入总量为16.27亿元。政府性基金预算支出13.29亿元，完成调整预算的100%，同比增长22.42%；加上上解支出4397万元，专项债务还本支出1.23亿元，调出到一般公共预算资金1.31亿元，支出总量为16.27亿元。基金收支总量相抵平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2022年国有资本经营预算收入100万元，完成年初预算的66.67%，同比下降72.30%；加上上级补助收入740万元，上年结余439万元，收入总量为1279万元。国有资本经营预算支出11万元，完成年初预算的1.87%，同比下降93.82%，支出总量11万元。收支总量相抵，累计结余1268万元，全部结转下年使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2022年社会保险基金预算收入5.61亿元，完成年初预算的70.27%，同比下降8.22%；加上转移性收入321万元，上年结余7.11亿元，收入总量12.75亿元。社会保险基金预算支出5.98亿元，完成预算的92.99%，同比增长5.45%；加上转移性支出79万元，支出总量5.99亿元。收支总量相抵后，累计结余6.76亿元，全部结转下年使用。
(五)政府债务情况
2022年，我区政府债务余额37.84亿元，其中：一般债务11.83亿元，专项债务26.01亿元。上级下达我区债务限额39.84亿元，其中：一般债务13.57亿元，专项债务26.27亿元，符合地方政府债务管理规定。
（六）三公经费情况
2022年我区三公经费累计支出856.27万元，较上年执行数下降7.78%，其中因公出国（境）支出为0万元，与上年持平；公车购置及运行维护费支出845.32万元，较上年执行数下降7.58%；公务接待费支出10.95万元，较上年执行数下降20.70%。
（七）专项转移支付及地方政府债券安排使用情况
2022年，全年共争取上级专项转移补助资金14.88亿元，争取地方政府债券资金11.78亿元，其中新增一般债券1.78亿元，新增专项债券10.5亿元。2022年，全年共安排各部门转移支付资金18.03亿元，地方政府债券资金11.78亿元。新增地方政府债券资金按照前期申报情况分别安排沣京工业园凤巢保障性住房项目、沣京棚户区改造三期和四期项目三个专项债券项目；一般债用于安排安哑路养护工程、郭家寨段提升改造工程、城东雨水提升泵站电力设备安装项目、西余铁路至人民路段雨污分流改造工程、新区第二小学项目、山区公路及三座危桥水毁修复灾后重建工程、保障小型水库安全运行项目、振兴南路应急抢修工程等十个项目。
（八）重大政策实施及绩效管理情况
2022年全面落实组合式税费支持政策，全年减税降费1.07亿元，积极做好减免市场主体租金工作，我区国有资产类经营用房共计减免租金556万元，惠及租户340户；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计投入各级衔接资金1.43亿元；争取并投入矿业权退出补偿资金、“山水林田湖草沙”生态修复资金、有害生物防治及其他林业专项资金近3亿元，支持秦岭生态环境保护、矿山修复、“铁腕治霾 保卫蓝天”等工作顺利开展。
全面落实部门（单位）绩效评价责任，做深做实财政重点评价，通过示范引领，实现重点突破,绩效评价从项目支出绩效评价扩展到部门整体支出绩效评价,并开展了政府投资基金管理方面绩效评价试点工作。2022年我局组织对3个部门（单位）的整体支出、12个项目支出开展了重点绩效评价工作，进一步规范了我区财政资金管理，强化资金支出绩效，提高财政资金使用效益。
（九）财政预算执行及其他财政收支情况审计反馈问题整改情况
2021年财政预算执行及其他财政收支情况审计向我局反馈了五个方面问题和五条审计建议。其中预算编制下达方面问题，已作出了情况说明，并在以后年度预算编制中提高预算编制的科学性、精准性和预见性；预算收入执行和国有资产管理方面的问题，已完成整改；预算支出执行方面的问题，将在今后工作中严格按照支出管理的有关规定执行；其他涉及往来账款长期挂账的问题，因年代久远还有小部分问题在处理中。
二、2023年上半年财政预算执行情况
今年上半年，我区一般公共预算收入7.08亿元，完成预算的71.97%，同比增长44.69%。一般公共预算支出23.39亿元，完成预算的57.57%，同口径增长21.82%。
政府性基金预算收入7811万元，完成预算的3.93%，同比增长8.62%。基金预算支出2.55亿元，完成预算的33.83%，同比下降48.72%，主要安排了土地储备成本、沣京棚户区改造项目还本付息、农村生态环境改善等。
国有资本经营收入70万元，完成预算的70%；国有资本经营预算支出170万元，用于国企资本金注入。
社会保险基金预算收入2.92亿元，完成预算的34.22%。社会保险基金支出3.06亿元，完成预算的46.59%。
“三保”支出共计9.79亿元，其中保工资支出6.75亿元，保运转支出6654万元，保民生支出2.37亿元。
三、2023年上半年重点财政工作情况
（一）抓好收入组织和支出安排工作。加大收入组织力度，做好重点税源征收管理和风险防控，全面落实留抵退税等惠企利民政策。积极对接省市部门，加大项目资金争取力度，上半年共争取中省资金12.95亿元。在优化财政支出结构的同时，落实好财政资金对各项重点民生支出项目的保障，严把预算支出关。
（二）加大民生保障资金投入。一是做好疫情防控资金保障。共拨付各类疫情防控保障资金4567万元，重点用于防控物资采购支出、隔离酒店支出及清还以前年度欠账等。二是做好各类社保资金发放工作，共发放城市和农村低保、城区和农村特困供养保障金3213万元，发放贫困残疾人及重度残疾人生活补贴44226人次376万元，为全区45125名70周岁以上老年人发放工龄补贴1780万元，发放退役军人事务各类补助金、慰问金1956万元，发放2022-2023年采暖季补贴资金3674万元，惠及群众73483户。三是把教育作为财政保障的重中之重，努力做到“三个优先”。2023年区财政共安排资金1.26亿元用于保障教育履职项目，落实各项教育补助资金5478万元，用于保障全区幼儿园及中小学校运行经费及保障义务段学生享受营养餐。四是支持文化旅游事业发展，倾力支持沿山一带美丽乡村片区建设，以蔡家坡及八号公路沿线为重点，着力打造具有艺术气息的美丽乡村，整合并安排1300余万元，支持该区域基础设施建设，完善旅游配套，培育发展高品质民宿。
（三）支持城乡融合发展和生态文明建设。安排1.78亿元支持矿业权退出补偿、山水林田湖草沙一体化生态修复等工作。筹措土地征收资金8300余万元用于土地成本返还等，为后续土地出让奠定基础。累计下达各项资金1.51亿元，支持城区基础设施日常管理维护、垃圾分类等工作开展。投入3100万元，用于画展街街区更新改造、三类小城镇建设、农村污水治理。支付农业农村事业发展资金2000余万元、水利专项资金1460万元，支持高标准农田建设、水库维修养护、水利发展等工作开展。
（四）深入推进财政各项改革。积极推进鄠邑建设集团AA评级，整合国有企业股权、行政事业单位经营性资产等，增加建设集团的资产规模。制定《西安市鄠邑区行政事业单位国有资产管理办法（暂行）》等3个文件，进一步规范国有资产管理。做好涉企专项奖补资金拨付工作，2022年涉企专项奖补资金4366万元、涉及企业109户，已全部拨付至企业。做好上市企业服务工作，储备上市后备企业28家，10家进入省级上市后备企业库。持续推进非税收入收缴电子化改革，稳步推进医疗卫生机构收费电子化改革、实现票据全国统一式样。
（五）防范经济金融领域风险。开展地方债务摸底调查，并及时上报市级部门。加大政府债务监测力度，严格按照债务化解方案要求，积极化解到期债务，通过多渠道筹集资金，有计划、分步骤地安排偿债资金，督促债务单位按期清偿债务。上半年，申请再融资债券2.64亿元偿还到期债券，有效减轻我区偿债压力。持续开展防范打击非法集资宣传活动、远离非法“校园贷”、“金融放贷”等各类宣传活动，发放各类宣传品5.5万份，辖区内未发生重大金融风险和重大非法集资案件。
（六）提升财政规范化管理水平。组织各部门对2022年度转移支付资金、省市专项资金、区级部门预算执行情况开展绩效自评。完成财政投资类项目评审95个，送审5.64亿元，审减4688万元，审定5.17亿元，综合审减率8.31%。印发《关于规范单一来源采购和进口产品采购论证公示有关事项的通知》、《关于进一步规范区级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》等制度文件，进一步完善我区政府采购管理制度。组织完成政府采购项目备案247笔，实施采购项目预算资金9900万元。
（七）不断加强党风廉政建设。持续深化开展粮食购销领域专项整治工作，切实扛起粮食安全的政治责任。加强涉粮资金的监管，提高资金使用效率。积极推进财会监督工作，印发《西安市鄠邑区财会监督专项行动方案》，切实加强各领域重点问题整治。深入推进干部作风能力提升工作，大力开展“大调研、大走访、大实践、大练兵、大服务”活动，提升干部作风能力。
尽管上半年我区财政收入实现了快速增长，但当前经济发展中存在的问题依然不少，推动高质量发展的困难依然较大。一是由于财税体制影响，财政收入规模较小，经济总量不大，可用财力不足；二是当前经济好转仍是恢复性的好转，市场还处于逐步恢复期，经济发展回升态势不明显，房地产交易市场不景气，虽然疫情的影响逐步消退，但内生动力还不强，经济转型升级面临新的阻力；三是 “三保”资金压力较大，加之当前政府债务还本付息等资金需求较大，财政收支矛盾异常尖锐。
四、下半年工作重点
（一）强化税源建设，增强经济发展新动能。一是用好土地周转金，加大沣京工业园土地遗留问题处理，增强企业发展信心，加快土地出让招拍挂力度，确保收入及时足额入库，缓解财政收支压力；二是全力以赴抓好重点项目建设，重点推进联东U谷、汽车零配件云谷、秦创园西户科技企业加速器、医疗科技产业园、城市更新保障房等重点项目建设；三是做大实体经济，促进产业升级。贯彻落实惠企政策及稳经济保增长一揽子政策措施，努力做到惠企政策免审即享，各类奖补资金应享尽享。积极发挥企业奖补资金快速拨付工作专班作用，强化服务保障，加快涉企资金拨付，及时兑现惠企政策；四是支持招商引资工作，吸引更多重点项目及优势产业链落户我区，积极招引效益高的工业类项目，不断涵养税源。
(二)加强收入协调，确保收入及时足额入库。积极发挥财政职能，加强与税务、住建、资源规划等部门的沟通联系，提高收入分析预测能力，在落实国家减税政策的同时，做到应收尽收。从严从细落实各项工作措施，加大非税收入监测力度，做好非税收入征收预测分析，科学研判收入变动趋势，加强与收缴单位及执收银行的联系，协调解决执收中存在的问题，做到应解尽解。
(三)严格预算约束，持续优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性和低效率支出，把更多的财源用于改善基本民生和支持市场主体发展。加大直达资金支付进度，确保直达资金直达项目单位，杜绝资金“空转”、“中转”，积极发挥直达资金 “六稳”、“六保”的积极作用。强化统筹安排，合理筹措调度资金，加快各项财政资金的下达支付进度，特别是重点项目的支出进度，确保各项重点支出保障到位。
（四）防范化解重大风险，不断提升财政资金效益。加强债务监控，对重点领域、重点企业及平台公司开展全面梳理，进一步排查债务风险和隐患。全面加强专项债管理，明确各职能部门监督和管理责任，进一步规范“借、用、管、还”全周期管理。充分利用全市金融风险监测预警平台，切实加强金融风险日常监测，进一步完善金融风险防范机制。持续做好防范和打击非法集资、加强对地方类金融机构的监管，严防金融风险发生。继续加大力度推动农村信用体系建设，不断提高金融服务乡村振兴能力和水平。
（五）积极向上争取资金，着力提升财政保障能力。积极对接省、市部门，加大沟通协调力度，全力以赴争取中央和省市各类专项资金及奖补类财政资金，争取省市更多配套资金。继续高度重视专项债券资金的争取，紧盯交通、能源、生态环保、保障性安居工程、城市管网建设、水利、乡村振兴、粮食仓储等方面，加大谋划力度，及时解决申报过程中存在的问题，确保更多项目进入上级支持范围。
（六）扎实推进财政改革，努力提升财政管理水平。落实好中省市财会监督及财政预算执行监督有关会议要求，坚持问题导向，加强协同联动，依法履行财务监督主责，积极发挥财政部门、行业协会、中介机构、预算单位、人民银行及税务部门等监督作用，严肃财经纪律，规范财政收支预算执行。推动绩效管理工作扩面提速，确保绩效目标、绩效评价、事前绩效评估、绩效运行监控等重点改革领域取得突破。以财政云业务系统为抓手，持续完善预算编制、指标管理、国库支付等业务全流程规范，实现政府资金规范管理。
各位主任、委员，当前我区“南山北水、东工西旅”发展格局正加速推进。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下,锚定目标，坚定信心，攻坚克难，全力做好今年“后半篇文章”，确保圆满完成全年各项目标任务。
附件：西安市鄠邑区2022年财政决算表（草案）和2023年上半年预算执行情况.docx
陕公网安备 61012502000149号