西安市鄠邑区民政局2020年部门综合预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

4、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区民政局设5个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

二、2020年度部门工作任务

1、完善城乡社会救助体系，健全以城乡最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴等为基础，以临时救助为补充的新型社会救助体系。

2、加强养老机构建设和管理，提升养老服务质量，推进养老服务业创新发展。

3、推进撤镇设街办工作，做好行政区域界线管理；推进第二次全国地名普查成果转换；做好社会组织的培育发展和登记管理工作。

4、做好全区福彩发行宣传，规范全区投注站管理，完成福彩销售任务。

5、开展清明节、寒衣节全区“文明祭扫”活动，规范九龙山、金南山两个墓园的管理和服务，落实殡葬惠民政策，加快西户殡仪馆建设。

6、规范婚姻登记程序，提升登记服务质量，开展婚姻档案的整理归档工作。

7、提升区中心敬老院的服务水平，加强对农村居家“五保”人员服务管理工作。

8、加强流浪乞讨人员救助管理工作，指导督促各镇、街道办，各景点落实责任，保障流浪乞讨人员合法权益。

9、开展美丽城市社区建设，加快社区网络平台建设，推进国有社区移交，健全“四社联动”工作机制，推进社区煤改洁工作。

10、健全社会救助“一门受理、协同办理”工作机制，推进部门信息共享，完善1+N社会救助体系。

11、加大民政干部教育培训，提高业务素质和工作能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制12人、事业编制57人；实有人员64人，其中行政9人、事业55人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1727.53万元，其中一般公共预算拨款收入1720.97万元，政府性基金拨款收入6.56万元，2020年本部门预算收入较上年减少778.17万元，主要原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少；2020年本部门预算支出1727.53万元，其中一般公共预算拨款支出1720.97万元，政府性基金拨款收入6.56万元，2020年本部门预算支出较上年减少778.17万元，主要原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1727.53万元，其中一般公共预算拨款收入1720.97万元，政府性基金拨款收入6.56万元，2020年本部门预算收入较上年减少778.17万元，主要原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少；2020年本部门预算支出1727.53万元，其中一般公共预算拨款支出1720.97万元，政府性基金拨款收入6.56万元，2020年本部门预算支出较上年减少778.17万元，主要原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1727.53万元，较上年减少713.17万元，主要原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1727.53万元，其中：

（1）行政运行（2080201）93万元，较上年减少30.2万元，原因是人员退休及调出导致经费减少；

（2）行政区划和地名管理（2080207）6.56万元，较上年增加6.56万元，原因是今年新增项目；

（3）基层政权和社区建设（2080208）676.3万元，较上年增加99.3万元，原因是社区中心工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）190.5万元，较上年增加130.5万元，原因是增加了新成立单位居民家庭经济状况核对中心经费及民政局机关修缮经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.1万元，较上年增加66.1万元，原因是本年预算单列此科目；

（6）儿童福利（2081001）11.52万元，较上年增加11.52万元，原因是上年度未从此科目下达预算；

（7）老年福利（2081002）7.2万元，较上年增加7.2万元，原因是本年度因职能划分接收原老龄委工作内容，增加预算；

（8）殡葬（2081004）66.2万元，较上年减少26.9万元，原因是殡管所人员经费减少及接殡车辆运行维护费减少；

（9）社会福利事业单位（2081005）54.6万元，较上年减少113.7万元，原因是敬老院项目支出不再列入预算内；

（10）其他社会福利支出（2081099）79.9万元，较上年增加0.3万元，原因是婚登处工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴；

（11）城市最低生活保障金支出（2081901）100万元，较上年增加100万元，原因是本年区级财政配套城市低保；

（12）农村最低生活保障金支出（2081902）100万元，较上年增加100万元，原因是本年区级财政配套农村低保；

（13）临时救助支出（2082001）25万元，较上年增加25万元，原因是本年区级财政配套临时救助资金；

（14）流浪乞讨人员救助支出（2082002）77.5万元，较上年减少27.5万元，原因是救助站人员经费减少；

（15）农村特困人员救助供养支出（2082102）60万元，较上年增加60万元，原因是本年区级财政配套农村特困人员救助供养；

（16）其他社会保障和就业支出（2089901）15.94万元，较上年减少20.06万元，原因是本年大学生教育资助区级配套资金减少；

（17）行政单位医疗（2101101）3.92万元，较上年增加3.92万元，原因是本年预算单列此科目；

（18）事业单位医疗（2101102）16.37万元，较上年增加16.37万元，原因是本年预算单列此科目；

（19）其他行政事业单位医疗支出（2101109）1万元，较上年增加1万元，原因是本年预算单列此科目；

（20）住房公积金（2210201）69.36万元，较上年增加69.36万元，原因是本年预算单列此科目；

（21）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（2290899）6.56万元，较上年增加6.56万元，原因是本年福利中心预算由政府性基金预算改为一般公共预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1727.53万元，其中：

工资福利支出（301）1002.6万元，较上年增加20.7万元，原因是工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴；

商品和服务支出（302）372.73万元，较上年增加64.83万元，原因是增加了新成立单位居民家庭经济状况核对中心经费及民政局机关修缮经费；

对个人和家庭的补助支出（303）352.2万元，较上年减少798.7万元，原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1727.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1002.6万元，较上年增加20.7万元，原因是工作人员工资正常调整及养老、住房等由单位自缴；

机关商品和服务支出（502）372.73万元，较上年增加64.83万元，原因是增加了新成立单位居民家庭经济状况核对中心经费及民政局机关修缮经费；

对个人和家庭的补助支出（509）352.2万元，较上年减少798.7万元，原因是机构改革，个别职能划分至其他单位，项目经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门当年政府性基金预算支出6.56元，较上年减少58.44万元，主要原因是福利中心的政府性基金支出预算减少。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.65万元，较上年减少1.15万元，减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行费1万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是加强管理，进一步压缩公务用车运行费；公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1720.97万元,政府性基金预算当年拨款6.56万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.1万元，较上年增加8.8万元，主要原因是公车补贴纳入机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

---工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

---对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

---商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目计划。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开表.xlsx