西安市鄠邑区余下街道办事处 2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

余下街道办机构设置情况：设立办公室14个（党政办、纪工委、农办、经发办、城管办、统计站、土地办、社保所、财政所、司法所、民政办、卫计办、食监所、农环办）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制38人、事业编制50人；实有人员104人，其中行政32人、事业72人。单位管理的离退休人员51人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

                                                                                                                             表格单位：元

2019年收入总体情况及比上年减少18.24%，增长变化的主要原因为项目减少。

                                                                                                                                表格单位：元

2019年支出总体情况及比上年减少18.24%，增长变化的主要原因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1574.39万元，其中：财政拨款收入1574.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1574.39万元，其中：基本支出1137.3万元，占72%；项目支出437.09万元，占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                                                                                                         表格单位：元

2019年收入、支出总体情况及比上年增长1.58%，增长变化的主要原因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

表格单位：万元

2019 年财政拨款支出1560.97万元，占本年支出合计的62%。与上年相比，财政拨款支出减少323.03万元，增减少17.15%，主要原因是预算减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为639.21万元，支出决算为1083.47万元，完成年初预算的169%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为639.21万元，支出决算为1083.47万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出1560.97万元，包括：人员经费支出1054.66万元和公用经费支出369.62万元。对个人和家庭的补助1.68万元，资本性支出基础设施建设75万元，大型修缮60万元。

人员经费1054.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资439.24万元、津贴补319.29万元、绩效工资61.49机关事业单位基本养老保险缴费128.1万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、公务员医疗补助缴费12.53万元、其他社会保障缴费13.48万元、住房公积金62.20万元。

公用经费369.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费48.66万元、印刷费2.99万元、水费0.065万元、电费0.92万元、邮电费1.7万元、物业管理费0.17，差旅费2.62万元，维修费2.84万元，会议费1.5万元，培训费1万元、劳务费253.21万元、委托业务费4.32万元，工会经费4.6万元，公务用车运行维护费10万元、其他交通费用26.46万元、其他商品和服务支出8.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是新增垃圾清运车列在其中，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算10万元，占78.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为10万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是公务用车增加，公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是本单位不涉及公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算收支：其他国有土地使用权出让收入13.41万元，劳务费支出13.41万元。完成100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

余下街办防火防汛项目、综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为80.95万元，支出决算为80.95万元，完成预算的79.4%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区2019余下街办部门决算公开报表.xls