第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、负责全街道计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。
6、编制街道财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
7、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
8、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
9、做好上级交办的其他各项工作
（二）内设机构
玉蝉街道办机构设置情况：1、党政办公室2、基层办3、土地城建办4、农业农村办（脱贫办）5、城市治理办6、经济发展办（统计）7、纪检监察室、综治办公室8、财政所9、民政办10、卫生健康办11、综合办公室12、食品药品市场监管所13、督查核查办（关工委）
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市鄠邑区玉蝉街道办事处本级 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制195人，其中行政编制64人、事业编制131人，实有人员145人，其中行政36人、事业109人。单位管理的离退休人员47人。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计2488.18万元，2018年度收入总计2507.21万元，较上年减少19.03万元，就减少0.76%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。
2019年支出总计2488.18万元，2018年度支出总计2507.21万元，较上年减少19.03万元，就减少0.76%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2488.18万元，其中：财政拨款收入2488.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2488.18万元，其中：基本支出1610.15万元，占64.71%；项目支出878.03万元，占35.29%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2488.18万元，2018年度财政拨款收入总计2507.21万元，较上年减少19.03万元，就减少0.76%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。
2019年财政拨款支出总计2488.18万元，2018年度财政拨款支出总计2507.21万元，较上年减少19.03万元，就减少0.76%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2406.99万元，占本年支出合
计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出减少26.61万元，减少1.09%，主要原因是人员减少，导致人员工资，经费减少、项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2488.18万元，支出决算为2488.18万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为984.1万元，支出决算为984.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。包括：行政运行,500.67万元，事业运行309.32万元等，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出166.91万元 ，其他财政事务支出7.2元。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为143.33万元，支出决算为143.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.公共安全支出。
年初预算为28.6万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.文化体育与传媒支出。
年初预算为96.23万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为104.49万元，支出决算为104.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出。
年初预算为210.12万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.农林水支出。
年初预算为869.67万元，支出决算为869.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.交通运输支出。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.自然资源海洋气象等支出。
年初预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1528.96万元，包括：人员经费支出1430万元和公用经费支出98.96万元。
人员经费1430万元，主要包括基本工资571.47万元，津贴补贴473.41万元，奖金12.38万元，绩效工资87.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.9万元，职工基本医疗保险缴费46.08万元，住房公积金70.57万元。
公用经费98.96万元，主要包括办公费22.35万元，水费1.33万元，电费15.45万元，邮电费3.72万元，维修费3.27万元，培训费1.76万元，公务用车运行维护费6.38万元，其他交通费用0.73万元，其他商品和服务支出13.19万元，对个人和家庭补助29.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.64万元，支出决算为6.38万元，完成预算的36.17%。决算数较预算数减少11.26万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约。压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为10.97万元，支出决算为6.38万元，完成预算的58.16%，决算数较预算数减少4.59万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约。压缩开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为6.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.67万元，主要原因是今年不涉及公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是严格执行八项规定，核定培训开支。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位今年无会议开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门政府性基金决算收入81.19万元，政府性基金决算支出81.19，收入支出持平。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金63.56万元，占一般公共预算项目支出总额的6.62%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数959.22万元，执行数959.22万元，完成预算的100%。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 玉蝉街道办事处城乡社区环境卫生 | |||||||
| 主管部门 | 玉蝉街道办事处 | 实施单位 | 玉蝉街道办事处 | |||||
| 项目资金 | 63.56 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额（万元） | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过规范玉蝉街道办事处机关及23个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用，明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金合理合规使用，更好的服务于本部门环境卫生事业的发展。 | 按照年初设定目标，将玉蝉街道办事处整个辖区及23个村子道路垃圾清扫及污水处理，使整个辖区环境卫生更加优美，为建设文明乡村做出贡献。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 是否完成申报数量 | 全部完成 | 10 | 10 | ||
| 质量指标 | 指标1： | 是否达到相关规定的标准和要求 | 按要求完成 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 指标1： | 是否按时保质保量完成 | 完成 | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 指标1： | 是否将成本控制在范围内 | 控制在范围内完成 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 促进辖区经济发展 | 按时整治 | 10 | 10 | ||
| 社会效益指标 | 指标1： | 是否对辖区人文产生影响 | 完成良好 | 10 | 10 | |||
| 指标2： | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 保持辖区环境卫生， | 环境卫生整洁 | 10 | 10 | |||
| 指标2： | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 项目实施后在一定时期是否持续维持 | 长期保持 | 10 | 10 | |||
| 指标2： | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众是否满意 | 满意度良好 | 10 | 8 | 进一步完善整改环境卫生整改措施，让群众百分百满意 | |
| 总分 | 100 | 98 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为150.23万元，支出决算为150.23万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格（见附件）
陕公网安备 61012502000149号