西安市鄠邑区五竹街道办事处 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展辖区经济。

(5)抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7)抓好社会事业和街道、村基础设施建设。

(8)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制105人，其中行政编制40人、事业编制65人；实有人员125人，其中行政29人、事业96人。单位管理退休人员58人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计1821.43万元，较上年减少546.48万元，下降23%。原因为财政开支缩减。项目减少。

（2）2019年度支出总计1821.43万元，较上年减少546.48万元，下降23%。原因为财政开支缩减。项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1821.43万元，其中：财政拨款收入1821.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1821.43万元，其中：基本支出1391.92万元，占76%；项目支出447.34万元，占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1821.43万元。其中:

（1）财政拨款收入1821.43万元，占总收入的100%，较上年减少546.48万元，下降23%；包括：一般公共预算财政拨款1821.43万元，较上年减少546.48万元，下降23%，主要原因财政开支压缩，项目减少；政府性基金预算财政拨款17.83万元，较上年减少36.4万元，下降67%，主要原因是政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本年支出合计1821.43万元。其中:

（1）基本支出1391.92万元，占总支出的76%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1248.6万元和公用经费123.32万元，较上年持平。

（2）项目支出447.34万元，占总支出的24%，较上年减少536.49万元，减少54%，主要原因是本年项目较少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1821.43万元，支出决算为1821.43万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）年初预算为726.83万元，支出决算为726.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（204）年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（207） 年初预算为105.64万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（208）年初预算为105.64万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（210）年初预算为116.62万元，支出决算为116.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（212）年初预算为139.35万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213）年初预算为539.9万元，支出决算为539.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（214）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（220）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1391.92万元，包括：人员经费支出1268.60万元和公用经费支出123.32万元。

人员经费1391.92万元，主要包括：30101基本工资591.52万元，30102津贴补贴202.08万元，30106伙食补助15万元，30107绩效工资121.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费147.40万元。30109职业年金17.8万元，30110职工基本医疗保险21.65万元，30111公务员医疗补助11.36万元，30112其他社会保障缴费16.36万元，30113住房公积金104.10万元，30304抚恤金15.45万元，30305生活补助4.55万元

公用经费123.32万元，主要包括:30201办公费19.11万元,30202印刷费6万元，30205水费8万元，30206电费20万元，30207邮电费5万元，30213维修费10万元，30215会议费0.8万元，30216培训费1.15万元，30217公务接待0.8万元，30226劳务费35万元，30228工会经费5万元，30231公务用车运行维护费12.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.14万元，支出决算为13.26万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是本年公务接待费用及公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算12.46万元，占94%；公务接待费支出决算0.8万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13.27万元，支出决算为12.46万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是缩减财政开支，降低公务接待及公车运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0.8万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是缩减财政开支，降低公务接待及公车运行费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.29万元，支出决算为1.15万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是培训工作减少，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.19万元，支出决算为0.8万元，完成预算的19%，决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是会议次数减少，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入17.83万元，支出17.83万元，结转结余0万元，较上年减少36.45万元，下降67%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门无项目资金。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为123.32万元，支出决算为123.32万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

鄠邑区五竹街道办事处2019年部门决算公开报表.xls