第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。
2、大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。
4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定。
（二）内设机构
本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设9个部门，分别是政府及相关机构、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制32人、事业编制67人；实有人员90人，其中行政25人、事业65人。单位管理的离退休人员32人。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入1521.56万元，2018年收入1619.61万元，比上年减少98.05万元，减少的主要原因压缩办公经费及政府基金较少。
2019年支出1521.56万元，2018年支出1619.61万元，比上年减少98.05万元，减少的主要原因压缩三公经费开支及政府基金项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1521.56万元，其中：财政拨款收入1521.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1521.56万元，其中：基本支出964.49万元，占63.4%；项目支出557.07万元，占36.6%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1521.56万元，总体情况及比上年减少98.05万元，减少的主要原因压缩办公经费及政府基金较少。2019年财政拨款支出1521.56万元，总体情况比上年减少98.05万元，减少的主要原因压缩三公经费开支及政府基金项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1507.67 万元，占本年支出合
计的99.1%。与上年相比，财政拨款支出减少60.38万元，减少0.9%，主要原因是压缩三公经及人员经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1507.67万元，支出决算为1507.67万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为848.6万元，支出决算为848.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.公共安全支出：年初预算24万元，支出决算为24，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出：年初预算39.01万元，支出决算为39.01万元。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出：年初预算为112.11万元，支出决算为112.11万元。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出：年初预算为36.23万元，支出决算为36.23万元。决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出：年初预算为104万元，支出决算为104万元。决算数与预算数持平。
7.农林水支出：年初预算为341.37万元，支出决算为341.37万元。决算数与预算数持平。
8.自然资源海洋气象等支出：年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出964.49万元，包括：人员经费支出916.49万元和公用经费支出48万元。
人员经费916.49万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资341.73万元、津贴补贴285.52万元、奖金29.87万元、绩效工资55.94万元、养老保险缴费127.91万元、职业年金缴费1.59万元、医疗保险缴费18.6万元、住房公积金53.19万元、对个人及家庭补助2.14。
公用经费48万元，主要包括：办公费20.6万元、印刷费3万元、电费12万元、租赁费3万元、会议费3万元、培训费2万元、公务用车运行维护费4.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.4万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.4万元，占73%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加0.4万元，主要原因是治污减霾办公车增加。
4.公务接待费支出情况说明。
示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。
（三）培训费支出情况说明。
示例：2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金决算收入13.89万元，支出13.89万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目环境卫生整治项目，涉及资金41.67万元，占一般公共预算项目支出总额的7.7%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.67万元，执行数 41.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将渭丰镇辖区及12个村子道路垃圾清扫及污水处理，使整个辖区环境卫生更加优美，为建设文明乡村做出贡献。发现的问题及原因：资金短缺。下一步改进措施：进一步完善整改境卫生整改措施，让群众百分百满意。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格
陕公网安备 61012502000149号