西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区渭丰镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区南北五号路、东西一号路交汇处，内设19个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心、扶贫办、治污减霾办、市场监管所、经济综合服务站。机关编制99名，现共有人员90名，其主要职责有：

1. 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2. 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

3、开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全镇上下将进一步提高政治站位，统一思想认识，上下一致，持续发力，不折不扣将区委、区政府各项工作落实落深落细，圆满完成目标任务。

一是持续做好招商引资。我镇东临西咸新区区位优势日益明显，经济不断活跃，我们将抢抓机遇，进一步扩大招商引资，进一步引进高产能，低耗能，绿色环保项目落户我镇。

二是持续推进扫黑除恶专项斗争工作。丰富宣传形式，扩大宣传范围，巩固宣传成效，采取召开座谈会、入村、入厂宣讲等多种方式对镇区企业和流动人口进行再宣传，营造浓厚宣传氛围；加大与国土、公安等部门协作力度，探索完善联合办案制度；持续做好线索摸排收集工作，加大宣传引导，争取群众理解、支持和参与；完善保障机制，争取上级在人员、经费、政策方面的各项支持。

三是持续推进脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为政府重点工作来抓，聚焦“两不愁三保障”问题，坚持以问题为导向，以补短板促提升为目标，以更加负责的态度、更加昂扬的斗志、更加精准的措施，强化责任担当，精准措施扶贫，加大督查力度，巩固脱贫成效，确保扶贫工作精准细致、精准到人、精准持久，确保贫困户在脱贫路上走得快、在致富路上行的稳，坚决打赢脱贫攻坚战。

四是持续推进治污减霾工作。针对大气污染防治的特点规律，以PM10、PM2.5为主攻方向，抓好扬尘污染防治和挥发性有机物治理，强化工地和道路扬尘治理，进一步加大治污减霾工作监督检查力度，严格落实各项防治措施，完善巡查机制，加强巡查力度，确保责任到人，发现问题及时督办整改，贯彻落实好市、区两级1+2+22的工作方案安排部署，发挥涝店铁军作用，坚决打赢蓝天保卫战。

五是推进民生保障工作。进一步提升人居环境，按照“八清一改”原则清理卫生死角以及重点区域，同时开展好河湖水环境徒步走大排查专项行动，对黑臭水体和“四乱”等现象进行排查，提升我镇河湖水环境质量，打造生态宜居美丽乡村；进一步加大安全生产检查力度和食品药品安全，确保全镇无安全责任事故发生。

六是持续推进纪律作风建设。全镇上下紧跟区委区政府步伐，进一步提高政治站位，统一思想认识，抓好理论学习，强化服务意识，转变工作作风，切实履职尽责，保持攻坚克难、锐意进取的精神状态，统筹推进工作有序开展，确保我镇各项重点工作干在实处、走到前列。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制 99人，其中行政编制32人、事业编制 67 人；实有人员90 人，其中行政25人、事业65人。单位管理的离退休人员  23人

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020本部门预算收入877.62万元，其中一般公共预算拨款收入877.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.52万元，主要原因是单位人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出877.62万元，其中一般公共预算拨款支出877.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.52万元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020本部门预算收入877.62万元，其中一般公共预算拨款收入877.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.52万元，主要原因是单位人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出877.62万元，其中一般公共预算拨款支出877.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.52万元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出877.62元，较上年增加44.52元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出877.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）226.22万元，较上年减少81.88元，原因是人员减少、压缩公用经费、人员社保单独列支预算。

（2）事业运行（2010350）126.88万元，较上年增加36.48万元，原因是人员增加，工资增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）28.7万元，较上年减少6.3万元，原因是压缩非税预算。

（4）财政事务行政运行（2010601）7.59万元，较上年减少10.8万元，原因是人员社保单独列支预算

（5）财政事务事业运行（2010650）11.58万元，较上年减少2.92万元，原因是人员社保单独列支预算

（6）市场监督管理事务事业运行（2013850）10.88万元，较上年减少4.58万元，原因是人员社保单独列支预算

（7）公共安全支出行政运行（2040601）11.95万元，较上年减少11.55万元，原因是人员社保单独列支预算

（8）文化旅游体育与传媒支出群众文化（2070109）27.51万元，较上年减少6.8万元，原因是人员社保单独列支预算

（9）人力资源和社会保障管理事务综合业务管理（2080104）67.36元，较上年减少24.14万元，原因是人员社保单独列支预算

（10）城乡社区管理事务城管执法（2120104）34.23万元，较上年减少8.67万元，原因是人员社保单独列支预算

（11）农林水支出事业运行（2130104）64.36万元，较上年减少24.94万元，原因是人员社保单独列支预算

（12）自然资源海洋气象等支出事业运行（2200150）11.47万元，较上年减少2.93万元，原因是人员社保单独列支预算

（13）计划生育事务其他计划生育事务支出（2100799）25.59万元，较上年减少6.61万元，原因是人员社保单独列支预算

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

85.34万元,

（15)其他社会保障和就业支出（2089901）2.46万元,

（16）行政单位医疗（2101101）7.3万元

（17）事业单位医疗（2101102）18.03万元

（18）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.86万元

（19）住房公积金（2210201）189.65万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出877.62万元，其中：

工资福利支出（301）795.66万元，较上年增加47.16万元，原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整；

商品和服务支出（302）80.46万元，较上年增加32.96万元，原因是人员增加日常经费和项目经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年减少0.6元，原因是遗嘱人员减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出877.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.89万元，

机关商品和服务支出（502）80.46万元；

对事业单位经常性补助（505）546.27万元， 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

渭丰镇无2019年结转的一般公共预算拨款资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.9元，较上年减少0.1万元（1.6%），减少的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化，；公务接待费1.9万元，较上年减少0.1万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行费4万元，无变化，公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

当年一般公共预算拨款877.62元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.76元，较上年增加4.26万元，主要原因是人员经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开表