西安市鄠邑区涝店镇人民政府2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（10）办理上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

机关设置5个内设工作机构：

1、党政办公室（财政所）、

2、经济发展办公室（国土资源所）、

3、社会事务管理办公室

4、维护稳定办公室（司法所）

5、宣传科教文卫办公室

事业设置3个内设机构：

1、经济综合服务站

2、公共事业服务站（社会保障服务站）

3、市场监管所

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店镇人民政府（本级）
2	西安市鄠邑区涝店镇人民政府农业综合服务中心
3	西安市鄠邑区涝店镇人民政府社会事务服务所
4	西安市鄠邑区涝店镇人民政府计划生育技术服务站
5	西安市鄠邑区涝店镇人民政府市容监察队
6	西安市鄠邑区涝店镇人民政府食品药品安全监管所
7	西安市鄠邑区涝店镇人民政府文化广播卫生服务站
8	西安市鄠邑区涝店镇人民政府林水工作站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制31人、事业编制50人；实有人员97人，其中行政26人、事业71人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为1605.45万元，较2018年减少329.09万元，总体情况及比上年减少17%，减少的主要原因是项目减少，项目经费减少。

2019年总支出为1605.45万元，较2018年减少329.09万元，总体情况及比上年减少17%，减少的主要原因是项目减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1605.45万元，其中：财政拨款收入1605.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1605.45万元，其中：基本支出1092.25万元，占68%；项目支出513.2万元，占32%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为1605.45万元，较2018年减少329.09万元，总体情况及比上年减少17%，减少的主要原因是项目减少，项目经费减少。

2019年财政拨款支出为1605.45万元，较2018年减少329.09万元，总体情况及比上年减少17%，减少的主要原因是项目减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1587.5万元，占本年支出合

计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出减少297.56万元，减少15%，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1587.5万元，支出决算为1587.5万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为690.3万元，支出决算为690.3万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为36.5万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为24.44万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为67.82万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为49.03万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为125.59万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

9.农林水支出（类）农业、林业和草原、农村综合改革（款）事业运行（项）。

年初预算为471.11万元，支出决算为471.11万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1092.25万元，包括：人员经费支出945.42万元和公用经费支出146.83万元。

人员经费945.42万元，主要包括基本工资375.96万元，津贴补贴304.56万元，奖金6.47万元，绩效工资60.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.42万元，职工基本医疗保险缴费22.32万元，公务员医疗补助缴费12.49万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金52.36万元，对个人和家庭的补助6.26万元。

公用经费146.83万元，主要包括办公费125.67万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用16.56万元，其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入17.95万元，支出17.95万元，结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

涝店镇环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		涝店镇人民政府环境卫生整治
主管部门		西安市鄠邑区涝店镇人民政府			实施 单位	西安市鄠邑区涝店镇人民政府
项目资金		30	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			30	30	30	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			30	30	30	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体目标	通过规范涝店镇人民政府机关及19个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用，明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金合理合规使用，更好的服务于本部门环境卫生事业的发展。				按照年初设定目标，将涝店镇人民政府整个辖区及19个村子道路垃圾清扫及污水处理，使整个辖区环境卫生更加优美，为建设文明乡村做出贡献。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	指标1：	是否完成申报数量	全部完成	20	20
		质量 指标	指标1：	是否达到相关规定的标准和要求	按要求完成	10	10
		时效 指标	指标1：	是否按时保质保量完成	完成	10	10
		成本 指标	指标1：	是否将成本控制在范围内	控制在范围内完成	10	10
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：	促进辖区经济发展	按时整治	10	10
		社会 效益 指标	指标1：	是否对辖区人文产生影响	完成良好	10	10
		生态 效益 指标	指标1：	保持辖区环境卫生	环境卫生整洁	10	10
		可持续 影响指标	指标1：	项目实施后在一定时期是否持续维持	长期保持	10	10
			指标1：	群众是否满意	满意度良好	10	10
总分						100	100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1092.25万元，支出决算为1092.25万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算公开表格

附件：鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls