第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1．主要职能
（1）、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
（2）、组织制订全街道经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
（3）、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
（4）、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
（5）、负责全街道计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。
（6）、编制街道财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
（8）、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
（9）、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
（10）、做好上级交办的其他各项工作。
（二）内设机构
鄠邑区蒋村镇人民政府设行政单位5个，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所；事业单位16个，分别为农业综合服务中心、社会事务服务所、文化广播电视卫生服务站、计划生育技术服务站、农村财务服务中心、国土资源所、食品药品安全监管所、综治维稳中心、林水工作站、市容监察大队、经济综合服务站，扶贫开发办公室，市场监管所，事业其他。治污减霾网格化管理办公室，各单位均为财政全额拨款单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府（本级） |
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2 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府综合办公室 |
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3 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府农业综合服务中心 |
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4 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府社会事务服务所 |
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5 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府文化广播电视卫生服务站 |
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6 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府计划生育技术服务站 |
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7 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府国土资源所 |
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8 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府食品药品安全监管所 |
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9 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府林水工作站 |
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10 |
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府市容监察大队 |
三、部门人员情况
我单位共有在岗人员为95人,其中行政人员为32人(党政办19人,社会管理办3人,经济发展办4人,财政所4人，司法所2人),事业人员63人(综治维稳中心3人,人口与计划生育办公室5人,文化广播服务站4人,社会事务服务所5人,市容监察队5人,农业综合服务中心9人,其他6人，林水工作站3人，食品药品监督管理所5人，国土资源所1，农村财务服务中心2人，市场监管所1人，经济综合服务站6人，治污减霾办4人，扶贫开发办4人)。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度我单位收入总计1877.05万元，较上年减少 88.27万元，下降4.7%，主要原因是缩减办公经费。
2019年度我单位支出总计1877.05万元，较上年减少88.27万元，下降4.7%，主要原因是缩减办公经费。
二、收入决算情况说明
（1）财政拨款收入1877.05万元，占总收入的100%，较上年减少 88.27万元，下降4.7%,包括：一般公共预算财政拨款1633.78万元，较上年减少 199.34万元，下降12%。政府性基金预算财政拨款243.27万元，较上年增加111.27万元，增长48%。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入0万元。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年我单位本年支出合计1877.05万元。其中:
（1）基本支出1133.85万元，占总支出的60%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费956.41万元和公用经费177.44万元，较上年增加30.64万元，主要原因是人员工资增加、新进人员的增加及办公事务增加。
（2）项目支出743.20万元，占总支出的40%，较上年减少57.63万元，下降8%，主要原因是村级项目减少。对村民委员会和村党支部的补助370.43万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出243.27万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出85万，其他就业补助支出44.5万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）2019年度财政拨款收入1877.05万元，较上年减少 88.27万元，下降4.7 %，主要原因是村级项目减少。
（2）2019年度财政拨款支出1877.05万元，较上年减少88.27万元，下降4.7%，主要原因是村级项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度， 一般公共预算财政拨款支出总计1877.05万元，较上年相比减少88.27万元，下降4.7% 其中：
（1）一般公共服务支出842.29万元，主要用于镇级日常办公开支、行政人员工资、基层政权建设项目等，完成年初预算100%。
（2）公共安全支出18.67万元，主要用于司法所人员工资，完成年初预算100%。
（3）文化体育与传媒支出35.20万元，主要用于文化广播电视卫生服务站人员工资。完成年初预算100%。
（4）社会保障和就业支出88.98万元，主要用于社会事务服务所人员工资，完成年初预算100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出45.41万元，主要用于计划生育技术服务站和食品药品安全监管所人员工资，完成年初预算100%。
（6）城乡社区支出354.24万元，主要用于城乡社区环境整治项目支出，完成年初预算100%。
（7）农林水支出484.03万元，主要用于农业综合服务中心和林水工作站人员工资、村级公用经费、村干部工资、村级一事一议项目、农林水项目等，完成年初预算100%。
（8）国土海洋气象等支出8.23万元，主要用于国土资源所人员工资，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1133.85万元，其中：
（1）人员经费956.41万元，主要包括：镇、村两级人员工资。及基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。
（2）日常公用经费177.44万元，主要包括：镇、村两级日常公用经费。及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出8.98万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出8.98万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.98万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.2万元，减少的主要原因公务接待减少和公务用车维护次数减少。其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2019年因公出国（境）支出0万元；
（2）公务用车购置情况
截止2019年底本单位共有公务车2辆，2019新年购置车辆0台，支出0万元。
（3）公务用车运行维护费用支出情况
公务用车运行维护支出8.98万元。较上年减少0.2万元，主要原因是公务用车维护次数的减少。
（4）公务接待费支出情况
2019年公务接待费支出0万元，0人次，0批次。
（三）培训费支出情况说明。
培训费支出2.11万元，主要包括公务员培训和事业在职教育培训支出，较去年增加0.83万元，增加60%，原因培训人员课程增加以及工作量的增加。
（四）会议费支出情况说明。
会议费支出0.93万元，主要包括召开镇、村两级相关项目会议。较去年减少1.1万元，减少45%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金财政拨款收入243.27万元，支出243.27万元，结转结余0万元。较上年增加110.07万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资产经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金370.43万元，占一般公共预算项目支出总额的49.84%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
蒋村镇项目绩效自评综述：项目全年预算数370.43万元，执行数370.43万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1133.85万元，支出决算为1133.85万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格
陕公网安备 61012502000149号