西安市鄠邑区蒋村镇人民政府2020年预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能

（1）、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

（2）、组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

（3）、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

（4）、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

（5）、负责全镇计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

（6）、编制镇财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（8）、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

（9）、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

（10）、做好上级交办的其他各项工作

2．机构情况

蒋村镇人民政府内设5个机构，分别为：党政办公室，经济发展办公室,社会管理办公室，财政所，司法所；共计机关编制32人，现有人员：32人；下属事业单位分别为：农业综合服务中心，社会事务服务所，计划生育技术服务站，文化广播电视卫生服务站，市容监察队，林水工作站，其他办公室，综治维稳中心，国土资源所，食品和药品监督管理事务所，农村财务服务中心，经济综合服务站，市场监管所，治污减霾网格化管理办公室，扶贫开发办公室。共计事业编制：68人，现有人员：63人。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我镇将结合发展实际，以重点、中心工作为引领，创新工作方式，增加自选动作，全面推动蒋村镇经济社会发展，实现蒋村镇‘十三五’规划各项目标任务。

一是集全镇之力持续打造我镇市级环境提升示范镇建设项目。抓住历史发展机遇，严格按照镇区编制规划，做好我镇镇区环境卫生改造提升工作，切实增加百姓居住环境和生活幸福感。

二是依托国家乡村振兴战略，全面推动全镇“美丽乡村”建设。以现有的白龙、甘峪口、王坊、同兴、念庄、富村窑、柳泉、郝寨8个示范村为引领，力争全镇剩余14个行政村全面启动开展。

三是积极配合荣华控股集团做好“原乡小镇”建设，重点打造以念庄、五泉、柳泉等三个自然村田园经济综合体，全力推动民宿经济取得新突破。

四是加大巡查整治力度，巩固提升秦岭北麓生态保护各项工作成效，坚决杜绝各类违规违法破坏秦岭生态环境事件发生。

五是以“散乱污”企业治理、农村“煤改洁”工作为契机，加大对农村清洁能源的综合利用力度，全面实现全镇农村生活取暖“低排放、零污染”目标，坚决打赢治污减霾保卫蓝天攻坚战。

六是全面推动全域旅游新格局。精心组织好柳泉桃花节、同兴西瓜节、郝寨桃花节等综合旅游观光活动，同时对现有的旅游资源做好科学规划包装，提升质量和档次，把旅游观光产业打造成我镇新的经济增长支柱产业。

七是大力发展壮大设施农业，对现有的老旧设施、品种技术进行全面更新换代，力争使全镇5000亩陈旧大棚更新为现代智能温室大棚。

八是以“五个美丽”为抓手，以环境提升示范镇为契机，持续做好农村人居环境整治提升工作，从基础设施建设、村内美化绿化、垃圾无害化处置、乡风文明一条街建设等方面入手，全面实现农村人居环境全面提升上档。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

我单位共有在岗人员为95人,其中行政人员为32人(党政办19人,社会管理办3人,经济发展办4人,财政所4人，司法所2人),事业人员63人(综治维稳中心3人,人口与计划生育办公室5人,文化广播服务站4人,社会事务服务所5人,市容监察队5人,农业综合服务中心9人,其他6人，林水工作站3人，食品和药品监督管理所5人，国土资源所1人，农村财务服务中心2人，市场监管所1人，经济综合服务站6人，治污减霾办4人，扶贫开发办4人)。单位管理的离退休人员50人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入940.39万元，其中一般公共预算拨款收入940.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加52.80万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多；2020年本部门预算支出940.39万元，其中一般公共预算拨款支出940.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加52.80万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入940.39万元，其中一般公共预算拨款收入940.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加52.80万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多；2020年本部门财政拨款支出940.39万元，其中一般公共预算拨款支出940.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加52.80万元，主要原因是新进人员增加，工资增加，业务增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出940.39万元，较上年增加52.80万元，主要原因市：新进人员增加，工资增加，业务增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出：940.39万元，其中：

（1）行政运行（2010301）272.58万元。较上年减少12%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（2）事业运行（2010350）147.78万元。较上年减少7%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.4万元。较上年减少18%，原因是缩减经费，节约开支； 

（4）行政运行（2010601）27.47万元。较上年减少38%，原因是存在人员退休及经费支出新增科目填列； 

（5）事业运行（2010650）11.16万元。较上年减少47%，原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列； 

（6）事业运行（2013850）29.78万元；较上年减少34%，原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列； 

（7）行政运行（2040601）13.14万元。较上年减少21%，原因是人员经费支出新增科目填列；

（8）群众文化（2070109）24.86万元。较上年减少20%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（9）综合业务管理（2080104）31.41万元。较上年减少20%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.38万元。此科目为人员经费新增科目； 

（11）其他社会保障和就业支出（2089901）2.7万元。此科目为人员经费新增科目； 

（12）其他计划生育事务支出（2100799）32.08万元。较上年减少20%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（13）行政单位医疗（2101101）9.8万元。此科目为人员经费新增科目； 

（14）事业单位医疗（2101102）17.6万元。此科目为人员经费新增科目； 

（15）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.91万元。此科目为人员经费新增科目； 

（16）城管执法（2120104）31.95万元。较上年减少32%，原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列； 

（17）事业运行（2130104）55.47万元。较上年减少20%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（18）事业机构（2130204）20.21万元；较上年减少40%，原因是存在人员退休及人员经费支出新增科目填列； 

（19）事业运事业运事业运事业运行（2200150）5.82万元；较上年减少20%，原因是人员经费支出新增科目填列； 

（20）住房公积金（2210201）96.89万元；此科目为人员经费新增科目； 

3、支出按经济科目分类的明细情况。 

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门一般公共预算支出940.39万元，其中： 

工资福利支出（301）856.91万元，较上年增加63.03万元，原因是人员工资增加； 

商品和服务支出（302）80.38万元，较上年减少10.62万元，原因是缩减机关开支； 

对个人和家庭的补助支出（303）3.10万元，较上年增加0.38万元，原因是60年代精减职工生活补助增加； 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门当年一般公共预算支出940.39万元，其中： 

机关工资福利支出（501）324.5万元，较上年增加24.91万元，原因是人员工资增加； 

机关商品和服务支出（502）80.38万元，较上年减少10.62万元，原因是缩减机关开支； 

对事业单位经常性补助（505）532.40万元，较上年增加38.12万元，原因是人员工资增加； 

对个人和家庭的补助（509）3.10万元，较上年增加0.38万元，原因是60年代精减职工生活补助增加； 

（四）政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.17万元，较上年减少0.01万（0.08%），减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.68万元，较上年减少0.01万元（0.27%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行费9.49万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。 

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。 

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 

八、部门政府采购情况说明 

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 

九、部门预算绩效目标说明 

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 

十、机关运行经费安排说明 

本部门2020年机关运行经费预算安排42.5万元，较上年减少8.5万元，主要原因是压缩经费，节约开支。具体安排为办公费20.81万元；维修（护）费2.88万元，会议费2.88万元，培训费1.8万元，劳务费0.96万元，公务接待费3.68万元，公务用车运行维修维护费9.49万元等。 

十一、专业名词解释 

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 

3.“三公”经费支出： 包括因公出国（境）费用，公务用车运行维修维护费和公务接待费的支出情况。 

第四部分  公开报表 

（见附件2内容） 

附件2：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府2020年部门综合预算公开说明