一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区蒋村镇政府前大街1号，内设5个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所，共计机关编制40名，现有人员29名；下属事业单位分别为：农业综合服务中心、社会事务服务所、农村财务服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、国土资源所、食品药品安全监管所、综治维稳中心、经济综合服务站、市场监管所，共计事业编制60名，现有人员63名。其主要职责有：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我镇将结合蒋村镇发展实际，以重点、中心工作为引领，全面实现蒋村镇“十三五”规划各项目标任务。
一是依托国家乡村振兴战略，全面推动全镇“美丽乡村”建设工作，以现有的4个示范村为引领，力争全镇剩余18个行政村全面启动开展。
二是积极配合荣华控股集团做好“原乡小镇”建设，重点打造以念庄、五泉、柳泉等三个自然村田园经济综合体，全力推动民宿经济取得新突破。
三是加大巡查整治力度，巩固提升秦岭北麓生态保护各项工作成效，坚决杜绝各类违规违法破坏秦岭生态环境事件发生。
四是以“散乱污”企业治理，农村“煤改洁”工作为契机，加大对农村清洁能源的综合利用力度，全面实现全镇农村生活取暖“低排放、零污染”目标，坚决打赢治污减霾保卫蓝天攻坚战。
五是全面推动全域旅游新格局。精心组织好第三届“同兴西瓜节”、第二届“杏花节、桃花节”等综合旅游观光活动，同时对现有的旅游资源做好科学规划包装，提升质量和档次，把旅游观光产业打造成我镇新的经济增长支柱产业。
六是大力发展壮大设施农业主导产业，对现有的老旧设施、品种技术进行全面更新换代，力争使全镇5000亩陈旧大棚更新为现代智能温室大棚。
七是以“五个美丽”为抓手，持续做好农村人居环境整治提升工作，从基础设施建设、村内美化绿化、垃圾无害化处置、乡风文明一条街建设等方面入手，全面实现农村人居环境全面提升上档。
三、部门预算单位构成
纳入本镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：
序号 单位名称
1 党政办公室
2 经济发展办公室
3 社会管理办公室
4 财政所
5 司法所
6 农业综合服务中心
7 社会事务服务所
8 计划生育技术服务站
9 文化广播电视卫生服务站
10 市容监察队
11 林水工作站
12 综治维稳中心
13 国土资源所
14 食品和药品监督管理事务所
15 农村财务服务中心
16 经济综合服务站
17 市场监管所
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本镇人员编制100人，其中行政编制40人、事业编制60人；实有人员92人，其中行政29人、事业63人。单位管理的离退休人员47人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位2018年末国有资产总额420.2万元。2019年部门预算未安排资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款887.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入887.59万元，其中一般公共预算拨款收入887.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加174.78万元，主要原因是人员工资增加、业务增多；2019年本部门预算支出887.59万元，其中一般公共预算拨款支出887.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加174.78万元，主要原因是人员工资增加、业务增多。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入887.59万元，其中一般公共预算拨款收入887.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加174.78万元，主要原因是人员工资增加、业务增多；2019年本部门财政拨款支出887.59万元，其中一般公共预算拨款支出887.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加174.78万元，主要原因是人员工资增加、业务增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出887.59万元，较上年增加174.78万元，主要原因是人员工资增加、业务增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出887.59万元，其中：
（1）行政运行（2010301）311.75万元，较上年增加35.67万元，原因是人员工资增加、业务增多；
（2）事业运行（2010350）159.35万元，较上年增加27.75万元，原因是人员工资增加；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20万元，较上年无增减；
（4）行政运行（2010601）44.88万元，较上年增加7.34万元，原因是人员工资增加；
（5）事业运行（2010650）21.25万元，较上年增加7.29万元，原因是人员工资增加；
（6）行政运行（2040601）16.68万元，较上年增加5.26万元，原因是人员工资增加；
（7）群众文化（2070109）31.24万元，较上年增加4.4万元，原因是人员工资增加；
（8）综合业务管理（2080104）39.49万元，较上年增加12.83万元，原因是人员工资增加；
（9）其他计划生育事务支出（2100799）40.32万元，较上年增加12.92万元，原因是人员工资增加；
（10）事业运行（2101050）44.88万元，较上年增加14.67万元，原因是人员工资增加；
（11）城管执法（2120104）47.39万元，较上年增加15.68万元，原因是人员工资增加；
（12）事业运行（2130104）69.21万元，较上年增加17.8万元，原因是人员工资增加；
（13）林业事业机构（2130204）33.85万元，较上年增加10.77万元，原因是人员工资增加；
（14）事业运行（2200150）7.3万元，较上年增加2.4万元，原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出887.59万元，其中：
工资福利支出（301）793.87万元，较上年增加181.34万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）91万元，较上年减少6.58万元，原因是缩减机关开支；
对个人和家庭的补助支出（303）2.72万元，较上年增加0.02万元，原因是60年代精减职工生活补助增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出887.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）299.59万元，较上年增加54.83万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）91万元，较上年减少6.58万元，原因是缩减机关开支；
对事业单位经常性补助（505）494.28万元，较上年增加126.51万元，原因是人员工资增加；
对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年增加0.02万元，原因是60年代精减职工生活补助增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.18万元，较上年减少0.01万元（对比2018年减少0.08%），减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.69万元，较上年减少0.01万元（对比2018年减少0.27%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行维护费9.49万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排为51万元，较上年减少3万元（对比2018年减少5.56%），减少的主要原因是缩减日常办公支出，具体安排为办公费28万元、维修（护）费3万元、其他交通工具1万元、会议费3万元、培训费1.82万元、劳务费1万元、公务接待费3.69万元、公务用车购置和运行费9.49万元等。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
陕公网安备 61012502000149号