西安市鄠邑区甘亭街道办事处2019年部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定街道办事处经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定街道办事处和各村（社区）建设规划，加强辖区公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，健全完善社区管理和服务体制，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（10）办理上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设11个部门，分别是政府及相关机构、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。

二、部门决算单位构成

本部门为全额预算拨款的一级预算单位，部门决算为部门本级决算，无下属二级单位。

截止2019年底，本部门人员编制134人，其中行政编制35人、事业编制99人；实有人员134人，其中行政40人、事业90人。单位管理的离退休人员95人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计2535.20万元，较上年增加 5.89万元，增加0.23%，主要原因是其他收入增加。

（2）2019年度支出总计2535.20万元，较上年增加 5.89万元，增加0.23%，主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2535.20万元，其中：财政拨款收入2283.70万元，占90.1%；其他收入251.5万元，占9.9%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2535.20万元，其中：基本支出1793.68万元，占70.8%；项目支出741.52万元，占29.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2283.70万元，占总收入的90.9%，较上年减少245.61万元，下降9.7%,包括：一般公共预算财政拨款收入2258.31万元，较上年减少202.15万元，下降8.22%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入25.39万元，较上年减少43.46万元，下降63.13%，主要原因是政府性基金收入减少。

2019年财政拨款支出2283.70万元，占总支出的90.9%，较上年减少245.61万元，下降9.7%,包括：一般公共预算财政拨款支出2258.31万元，较上年减少202.15万元，下降8.22%，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出25.39万元，较上年减少43.46万元，下降63.13%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2283.70万元，占本年支出合

计的90.9%。与上年相比，财政拨款支出减少245.61万元，减少9.7%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1446.78万元，支出决算为2283.69万元，完成年初预算的157.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为438.18万元，支出决算为492.80万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。 年初预算为441.61万元，支出决算为530.61万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。 年初预算为100万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为90.29万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 年初预算为24.39万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加财政所办公经费。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。 年初预算为21.44万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

8.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。 年初预算为24.71万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。 年初预算为34.10万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。 年初预算为52.06万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加就业扶贫公益岗位财政补贴。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。 年初预算为57.45万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。 年初预算为21.65万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 年初预算为0万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村村庄保洁经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村环境卫生经费。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为82.78万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 年初预算为50.68万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加河头村地下管网资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为490.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加村干部补贴及办公经费。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。 年初预算为7.43万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1793.68万元，包括：人员经费支出1684.64万元和公用经费支出109.03万元。

人员经费1684.64万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资519万元、津贴补贴362.54万元、奖金95.37万元、绩效工资386.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.78万元、职工基本医疗保险缴费38.47万元、其他社会保障经费19.72万元、住房公积金86.12万元、对个人和家庭的生活补助5.49万元。

公用经费109.03万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费14.61万元、印刷费9.64万元、水费0.75万元、电费10.86万元、邮电费3万元、差旅费2.71万元、维修（护）费2.01万元、会议费0.05万元、培训费0.68万元、劳务费3.51万元、工会经费20.33万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用30.16万元、其他商品和服务支出5.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.18万元，完成预算的52.3%。决算数较预算数减少3.82万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4.2万元，支出决算为4.18万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.3%，决算数较预算数减少3.95万元，主要原因是压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入25.39万元，较上年减少43.46万元，下降63.13%，主要原因是政府性基金收入减少。

政府性基金预算财政拨款支出25.39万元，较上年减少43.46万元，下降63.13%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金409.11万元，占一般公共预算项目支出总额的57.1%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数0万元，执行数409.11万元。主要产出和效果：通过项目实施极大激励了村干部工作热情，村域治理更加全面、细致。发现的问题及原因：对于村域办公经费的使用效果可多角度、多渠道收取反馈，以便对经费用途做出更客观、全面的分析。下一步改进措施：办公经费使用过程中，将对后续用途及成效做出全方位的考核。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为104.7万元，支出决算为109.03万元，完成预算的104.1%。决算数较预算数增加4.33万元，主要原因是公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

西安市鄠邑区甘亭街道办事处2019年部门决算公开报表.xls