西安市鄠邑区甘河镇人民政府2020年预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

甘河镇是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘河镇政府前街路1号，内设19个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业、经济综合服务站、治污减霾网格化管理办公室、扶贫开发办公室。机关编制87名，现在编在岗共有人员80名，其主要职责有：

1、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。下属社会管理办公室、综治维稳中心、其他事业等办公室负责甘河镇治安维稳工作。办理领导交办的其他工作事项。

2、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。

3、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。

4、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。

5、农业综合服务中心，下属经济综合服务站，负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。

6、林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报，河道管理等工作。办理领导交办的其他事项。

7、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶持政策的审核工作。负责独生子女证办理，药具发放等工作。办理领导交办的其他事项。

8、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。办理领导交办的其他工作事项。

9、财政所负责单位账务管理，一事一议项目管理，本单位预算决算，合疗收缴及对接财政局业务，下属农村财务中心负责村财镇管等，办理领导交办的其他工作事项。

10、国土所负责农村土地管理等业务，办理领导交办的其他工作事项。

11、治污减霾网格化管理办公室负责环保督察、治污减霾等工作。

12、扶贫开发办公室负责全镇扶贫工作。

13、司法所负责全镇司法工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强队伍建设,打造甘河铁军。一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育”主题教育、主题党日活动，切实提高机关干部思想素质水平和工作水平，不断转变工作作风。二是加强队伍建设，从严从实加强镇村干部日常监督管理，明确时间节点，责任到片到人，对上级交办的重点工作任务召开专题会议进行扎实安排，以高压态势提速提效提质倒逼各项工作任务落实。

（二）科学规划实施，补齐发展短板。我们将紧紧围绕“苗木+旅游”融合发展定位，依托万亩精品苗木资源，加快打造“关中绿镇”品牌。一是科学制定规划，对全镇30000亩土地资源进行合理规划，布局一批有特色、上规模的精品苗木观光园。二是继续打造人居环境示范村、乡村旅游示范村，充分发挥引领带动作用，提高乡村发展治理水平。三是继续加大人居环境建设工作力度，大力推进乡村生态文明建设，促进人与自然和谐共生。四是完善基础设施，积极包装一批好项目，做好资金申报，进一步完善园区路、电、网等基础设施。

（三）聚焦重点工作，助力追赶超越。持续推进农村人居环境整治、脱贫攻坚、扫黑除恶、农业、安全生产、治污减霾、基层党建等常态化工作向好发展，利用每周一、周五机关大会安排、督促各村各片办，宣扬先进，鞭策后进，抓常抓细抓实各项工作，助力追赶超越。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制28人、事业编制59人；实有人员80人，其中行政28人、事业52人。与上年相比，行政增加4人（新增4人）；事业增加5人（退休1人，新增6人）。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入771.76万元，全部为一般公共预算拨款收入771.76万元，2020年本部门预算收入较上年增加145.32万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出771.76万元，其中一般公共预算拨款支出771.76万元2020年本部门预算支出较上年增加145.32万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入771.76万元，其中一般公共预算拨款收入771.76万元2020年本部门财政拨款收入较上年增加145.32万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出771.76万元，其中一般公共预算拨款支出771.76万元；2020年本部门财政拨款支出较上年增加145.32万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出771.76万元，较上年增加145.32万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出771.76万元，其中：

（1）行政运行（2010301）218.72万元，较上年增加134.22万元，原因是人员增加，工资福利支出正常增长；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10万元，较上年减少5万元，原因是项目减少；

（3）剩余一般公共预算支出均为人员工资支出，无特别说明。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算经济支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出771.76万元，其中：

工资福利支出（301）719.64万元，较上年增加160.62万元，原因是人员增加，工资福利支出正常增长；

商品和服务支出（302）48.02万元，较上年减少8.68万元，原因是经费压缩，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出771.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.9元，较上年增加47.34万元，原因是人员增加，工资福利支出正常增长；

机关商品和服务支出（502）52.12万元，较上年减少4.58元，原因是经费压缩、项目减少；

对事业单位经常性补助（505）451.02元，较上年增加112.56元，原因是人员增加，工资福利支出正常增长；

对个人和家庭的补助（509）0.72元，较上年无变化，享受遗属补助人员无变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、2019年结转的国有资本经营预算拨款支出说明。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、当年一般公共预算“三公”经费预算支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.7万元，较上年减少0.1万元（1%），减少的主要原因是公务接待减少，费用减小。其中：公务接待费1.7万元，较上年减少0.1万元（5%），减少的主要原因是公务接待减少，费用减小；公务用车运行费8万元，较上年无变化，主要原因是车辆老化，无法压缩支出。

2、2019年结转的财政拨款“三公”经费预算支出情况。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、当年国有资产占有使用及资产购置情况。

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年无购置预算

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款4.1万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.12万元，较上年减少4.58元，原因是经费压缩、项目减少；具体安排为：办公经费25.72万元、电费2万、维修维护费2.9万元等，详见附表。

十一、专业名词解释

1．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

2．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

3．“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用。

4．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容）

附件2： 西安市鄠邑区甘河镇人民政府2020年部门综合预算公开说明