一、部门概况
甘河镇是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘河镇镇府前街路1号，内设16个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业、经济综合服务站。机关编制87名，现在编在岗共有人员71名，其主要职责有：
1、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。下属社会管理办公室、综治维稳中心、其他事业等办公室负责甘河镇治安维稳工作。办理领导交办的其他工作事项。
2、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。
3、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。
4、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。
5、农业综合服务中心，下属经济综合服务站，负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。
6、林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报，河道管理等工作。办理领导交办的其他事项。
7、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶助政策的审核工作。负责独生子女证办理，药具发放等工作。办理领导交办的其他事项。
8、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。办理领导交办的其他工作事项。
9、财政所负责单位账务管理，一事一议项目管理，本单位预算决算，合疗收缴及对接财政局业务，下属农村财务中心负责村财镇管等，办理领导交办的其他工作事项。
10、国土所负责农村土地管理等业务，办理领导交办的其他工作事项。
二、2019年年度部门工作任务
（一）强化党建引领，打造铁军队伍。
一是扎实开展主题党日活动，不断增强党员干部的“四个意识”，夯实党支部的先锋堡垒作用；二是开设乡村干部培训班，从乡村振兴战略的实际需要出发，对村组干部进行集中轮训，加强村干部的专业化素质，打造一支懂政策、善谋事、能干事的村干部队伍；三是加强党风廉政教育，用好用活“三项机制”，锤炼甘河铁军队伍。
（二）做强苗木产业，打造特色小镇。
我们将紧紧围绕“苗木+旅游”融合发展定位，依托万亩精品苗木资源，加快打造“关中绿镇”品牌。一是科学制定规划，对全镇30000亩土地资源进行合理规划，布局一批有特色、上规模的精品苗木观光园。二是打造示范村，挖掘马坊红拳非遗资源，借助市旅发委帮扶力量，高标准打造马坊乡村旅游示范村。三是完善基础设施，积极包装一批好项目，做好资金申报，进一步完善园区路、电、网等基础设施等等。
（三）创新工作思路，打造品质甘河。
一是强力推进脱贫攻坚，加快土地流转，增加群众财产性收入；充分依托文化底蕴，盘活资源，培育具有地域特色的乡村民宿，带动乡村经济发展；扩大苗木产业招商引资，吸纳更多群众就地就业；扶持一批脱贫致富带头人，带动更多人创业致富。二是扎实做好治污减霾，加强日间和夜间巡查力度，及时处置污染源，营造“绿水青山就是金山银山”的发展氛围。三是统筹推进重点项目，支持马坊、侯王等美丽乡村建设，打造新农村的升级版；同步推动落实“三长制”、人居环境整治、行政效能革命、信访稳定等工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业、经济综合服务站。
四、部门人员情况说明
2018年底实有有人员71人，其中行政23人，事业48人。与上年相比，行政增加1人（新增1人）；事业增加1人（新增1人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2019年本部门车辆 2台。单位无价值50万元以上的通用设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款626.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入626.44万元，其中一般公共预算拨款收入626.44万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加142.76万元，主要原因是人员增加，工资标准增加；2019年本部门预算支出626.44万元，其中一般公共预算拨款支出626.44万元， 2019年本部门预算支出较上年增加142.76万元，主要原因是人员增加，工资调整，经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入626.44万元，其中一般公共预算拨款收入626.44万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加142.76万元，主要原因是人员增加，工资调整，经费增加；2019年本部门财政拨款支出626.44万元，其中一般公共预算拨款支出626.44万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加142.76万元，主要原因是人员增加，工资调整，经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出626.44万元，较上年增加142.76万元，主要原因是人员增加，工资调整，经费增加。
2、本部门2019年一般公共预算支出626.44万元，其中：
（1）行政运行（2010301）84.5万元，较上年减少5.5万元，原因是人员变动，经费减少；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10万元，较上年减少5万元，原因是项目减少；
（3）剩余一般公共预算支出均为人员工资支出，无特别说明。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出626.44万元
工资福利支出（301）559.02万元，较上年增加149.47万元，原因是人员增加，工资调整；
商品和服务支出（302）56.7万元，较上年减少16万元，原因是公车补贴重新列支；
对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.8万元，较上年减少0.2万元（2%），增加（减少）的主要原因是车辆减少。公务用车运行维护费9.8万元，较上年增加较上年减少0.2万元（2%），增加（减少）的主要原因是车辆减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排56.7万元，较上年增加1.7万元，主要原因是机关运行成本增加。其中具体安排为办公及印刷费14万元、电费6.3万元、邮电费2万元、会议费及培训费3.5万元、三公经费9.8万元、劳务费及工会经费2.6万元等。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。
2．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。
3．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用。
4．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
陕公网安备 61012502000149号