关于西安市鄠邑区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

2020年1月12日在西安市鄠邑区第十七届人民代表大会

第四次会议上

西安市鄠邑区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告如下，请予审议，并请区各位代表和列席人员提出意见。

2019年，在区委的正确领导和上级财政部门的精心指导下，区政府坚持“稳中求进”工作总基调，狠抓减税降费政策实施，依法加强收入征管；进一步压缩一般性支出，不断优化支出结构；切实加强政府债务监管，着力防范和化解债务风险；加大资金争取和财政统筹力度，努力克服经济增速放缓的不利影响，全力化解财政潜在风险，财政运行总体平稳。

一、2019年预算执行情况

2019年我区一般公共预算收入完成7.49亿元，完成调整预算的100.9%，同比下降36.4%。其中税收收入完成5.60亿元，同比下降16.8%。一般公共预算收入加上上级财力补助收入25. 60亿元，新增地方债0.12亿元，调入预算稳定调节基金3816万元、调入基金8860万元，减去上解支出5650万元，一般公共预算财力33.91亿元。一般公共预算支出执行33.84亿元，完成调整预算的100.7%，同比下降16.7%，财力与支出相抵收支基本平衡。

2019年政府性基金预算收入完成2.81亿元，完成调整预算的100.9%，同比下降44.6%。政府性基金收入加上新增棚改专项债2亿元、上年结余调入7171万元，减去调出资金8860万元，政府性基金预算财力4.64亿元。政府性基金预算支出执行3.93亿元，完成调整预算数的100.8%，同比下降47.2%，收支相抵结余7171万元。

2019年社会保险基金预算收入完成6.89亿元，同比下降25.2%；社会保险基金预算支出完成7.25亿元，同比下降7.2%，年终结余6.26亿元。

2019年国有资本经营预算收入完成17万元，全部为企业上缴利润收入，完成预算113.3%。国有资本经营预算支出完成14万元，主要用于国有企业公共服务性支出。

一年来财政主要工作如下：

(一）落实减税降费，依法加强收入征管

不折不扣落实减税降费政策。加强部门协作，扎实开展实地调研、政策宣传和专项检查，着力解决政策落实中存在的问题，确保企业和纳税人享受政策红利；深入开展规范涉企收费专项行动，全面梳理收费项目、标准和征收范围，实施收费目录公示制度，广泛接受社会各界监督。全年我区全口径减税降费2.06亿元。着力提高纳税服务水平。加大财政保障力度，继续支持自助办税服务和人员队伍建设，依托信息化手段落实一系列便利举措，全区纳税服务环境进一步优化。下大气力协调解决企业异地纳税问题，沣京工业园在外地注册的博康电子、秦龙畜牧、正佳制药等6户企业实现属地征管。全区税收收入完成5.6亿元，占一般公共预算收入的74.7%，税收质量进一步提高。

（二）加大财力统筹，全力保障重点支出

在收支矛盾突出的情况下，严格落实中央和省市要求，牢固树立“过紧日子”思想，切实加强预算约束和资金统筹，财政支出优先保工资、保运转、保基本民生，保证区委、区政府安排的重点工作。严格控制和压减一般性支出，将各单位公用经费和专项业务费压减5%，全区压减600余万元。对长期滞留的项目资金进行全面清理，努力提高财政资金使用效率，协调统筹存量资金3.75亿元，统筹资金全部用于“三保”和重点项目。积极争取上级资金，加强与上级财政部门对接沟通，对重大项目资金实施领导包抓，跟踪协调，全年争取上级财政转移支付资金 25.60亿元。通过这些举措，增支2.48亿元落实了干部职工调资、住房公积金提标、养老保险退费资金需求，“三保”得到较好保障。与此同时，基础设施建设、秦岭北麓整治、扩大校园建设、农村人居环境整治、非洲猪瘟、美国白蛾防治等重点支出基本得到保障。

（三）强化责任担当，推动“三大攻坚战”取得实效

继续把脱贫攻坚作为“头等大事”。投入财政扶贫资金7324万元，其中区级投入3600万元，突破历史最高纪录，实现贫困户需求满足率100%。先后修订和出台《产业扶贫项目管理办法》《财政扶贫资金公开公示制度》等6项制度，着力解决资金‘一拨了之’问题。积极开展金融扶贫，累计发放金融扶贫贷款1.05亿元，财政年度贴息311万元。大力支持污染防治。设立1.5亿元秦岭保护专项资金，建立秦岭生态保护和修复长效机制。投入1.2亿元大力实施“煤改洁”，投入352万元保证“铁腕治霾 保卫蓝天”工作顺利开展。投入116万元支持开展“携手清四乱 保护母亲河”专项行动。农村生活污水处理项目2019年开工38个村，工程总投资达2.6亿元。区级财政支付城市污水处理费2167万元。投入747万元支持垃圾分类工作。严格政府债务和金融风险防控。出台我区《政府性债务管理办法》《政府债务风险应急处置预案》等制度，建立全口径债务动态监测平台，初步形成“借、用、还”工作机制。清偿到期政府债务和企业账款5.17亿元，超年计划3.67亿元。积极开展常态化非法集资排查、金融领域乱象整治，协助公检法等部门冻结资金599万元，扣划资金186万元。

（四）聚力供给侧改革，促进经济提质增效

规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）。截至2019年末，国家PPP综合信息平台我区入库项目4个，预计投资28.25亿元。垃圾无害化处理焚烧热电联产项目投入运营，中医医院整体搬迁项目主体完工，农村生活污水处理项目加快推进。着力破解企业融资难、融资贵问题。积极搭建政银企合作平台，一对一上门服务，大力实施企业上市和并购重组“龙门行动”，年内储备科创技术企业4户，其中1户企业（玛珂特）在陕股交科创板成功挂牌。积极推进国资国企改革。针对我区区属企业数量多、规模小、经营效益差的现状，聘请中介机构深入调研，形成《区属国资国企改革调研报告》和《国资国企改革建议方案》，19户全民所有制企业公司制改革全面完成。扎实做好企业“三供一业”分离移交。11户央企、3户省企、1户市企共移交小区40个，涉及居民 11133户，分离移交完成阶段性工作。积极支持创新创业。设立招才引智资金、科技创新基金、科技人才基金，支持奖励人才引进、重大创新和科研项目。全年包装上报项目84个，争取各类企业发展资金1295万元，引导企业扩大投资、实施技改、推进创新。

（五）支持乡村振兴，统筹推进城乡发展

积极推动农业高质量发展。各级投入农业发展资金2.84亿元，农业投入持续增加。投入1985万元，建设高效节水灌溉农田1000亩，高标准农田面积达1.6万亩。区级投入100万元，支持创建全国农产品质量安全县。区级投入1100万元强力推进“十百千万”工作，支持10家带贫主体与省定贫困村建立利益联结关系，带动建档立卡户实现稳定增收。大力支持乡村建设。投入3293万元完成农村无害化户厕改造20177户。投入688万元用于农村环境卫生保洁、生活垃圾收集处理、环卫设施改造。投入1528万元大力实施“大绿围村”，栽植苗木150余万株。投入1500万元用于7+2美丽乡村示范村建设，投入1700万元建成美丽村庄17个。区级投入200万元、争取上级500万元支持创建“四好农村路”全国示范县。深化农业农村改革。继续实施政策性农业保险，各级配套1600万元引导农民自交保费172万元，2019年为群众理赔1720万元。出台我区《农业水价综合改革奖补办法》，推进农业灌溉节水，进一步提高群众节水意识。大力支持农村产权改革，成功创建3个改革示范村。

（六）加强资金保障，持续增进民生福祉

坚持优先发展教育。区级投入5100万元保障东关中学、新区小学、三园、四园、惠安中学改扩建项目顺利实施。各级投入1.07亿元，保障幼儿园及中小学校运行，为家庭困难学生发放生活补助及助学金，为义务段学生提供营养餐。积极促进就业创业。开发公益性岗位336个，发放公益性岗位工资226万元。发放一次性创业补贴48万元，小额担保贷款财政贴息274万元。强化民生政策兜底。发放城乡低保金2717万元使城乡低保人群享受最低生活保障。发放第一批医疗救助金245万元。全方位开展残疾人辅助器具个性适配工作，发放贫困残疾人生活补贴548万元，落实残疾人职业培训、产业扶持和危房改造政策。发放老年人保健补贴3.7万人次2838万元。大力支持退役军人服务工作，安排110余万元支持“两站一中心”建设，区级配套1979万元用于发放义务兵家属优待金、退役士兵就业金、待安置期间生活补助费、城市退伍军人自谋职业金。推进健康中国建设。深入实施医疗卫生体制改革，规范区级和镇街卫生机构财务收支运行。全年改造扩建数字化接种门诊15个。全面实施基本公共卫生服务，人均财政补助标准较上年提高5元。支持文化事业发展。争取515万元积极实施文物修缮保护，争取971万元为20个村建设文化礼堂、28个村和社区安装健身器材，极大改善了群众生产生活环境。

（七）履行监管职责，努力提高财政绩效

结合依法理财中存在的短板，扎实开展“行四问履四责”活动，努力做到“守土有责、守土尽责”。积极推进预算绩效管理，对各级2019年投入财政专项扶贫资金，从资金拨付、公告公示、动态监控、精准使用等14个方面，“全方位、全过程、全覆盖”开展绩效评价，着力提高扶贫资金管理水平和使用绩效。扎实做好财政投资评审工作，完成工程类项目评审82个，送审5.12亿元，审减6779万元。进一步完善政府采购制度，全年政府采购项目支出3.09亿元。严格执行中省市关于银行账户管理的规定，开展违规开设账户专项整治，撤销不符合开设条件专户72个。扎实做好部门预决算及三公经费预决算网上公开工作，密切配合做好人大财政联网工作，充分接受人大监督，财政承担的“加大美丽乡村建设、改善农村人居环境、巩固绿色发展成果”等7项人大建议全部办结。认真做好会计培训工作，全年组织各类培训8期，参训人员600余人次。

一年来，我区财政工作取得了一些成绩，但是我们也深刻认识到我区财政面临的困难和问题。主要是：主导产业发展不足，部分税源仍处于培育期，收入增长乏力；财政对土地的依赖度较大，撤县设区后受城规土规影响，土地出让受阻，致使财力保障弱化；突破发展瓶颈需要的支出激增，保工资、保运转、保基本民生支出压力较大，财力增长与支出需求矛盾突出，预算平衡压力加大；财政管理体制机制仍不完善，预算编制的前瞻性、科学性和对全局统筹能力不强，财政应对复杂局面能力不足。对于这些问题，我们高度重视，将采取有力措施加以改进和解决。

二、2020年财政预算编制

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。2020年财政预算编制和财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国及省市财政工作会议、区委全委会议精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，坚决落实过紧日子要求，切实做到有保有压；进一步规范举债融资行为，防范化解隐性债务风险；加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为谱写鄠邑追赶超越新篇章做出新贡献。

（一）2020年一般公共预算收入、政府性基金预算收入安排情况

2020年，全区地方财政收入预算计划按24.31亿元安排。其中：一般公共预算收入安排7.93亿元，较2019年完成数增长6%；基金预算收入安排16.37亿元，较2019年完成数增长481%。

1.区级一般公共预算收入安排情况

区税务局安排6.28亿元，较2019年完成数同比增长6%；

区财政局安排1.21亿元，较2019年完成数下降21%，主要是2019年有非税收入专户利息等一次性收入入库；

区资源规划分局安排0.44亿元，为基金预算统筹转列的农田水利建设及教育计提资金。

2.区级政府性基金预算收入安排情况

区资源规划分局土地出让金收入安排15.56亿元，较2019年完成数增长658％；

区住建局城市基础设施配套费安排0.8亿元，较2019年完成数增长14％；

其他政府性基金收入安排58万元。主要为农村公路补助费和福彩发行费。

3.上级补助收入及上解情况

上级补助收入预计13.18亿元，其中：返还性收入0.70亿元，一般转移支付收入8.70亿元，年初预下专项转移收入3.78亿元。

4.全年财力情况测算

根据收入预算安排情况，地方财政收入24.30亿元，加上上级补助收入13.18亿元，减去上解支出0.39亿元，2020年预计总财力为37.09亿元。（含年初预下专项转移收入3.78亿元）。

（二）2020年一般公共预算支出、政府性基金预算支出安排情况

根据预算编制总体要求和财力测算2020年财政支出预算安排37.09亿元。其中：公共财政预算支出安排28.87亿元，基金预算支出安排8.22亿元。各项支出安排具体情况如下：

1.“三保”支出

按照财政部下发的区县“保工资、保运转、保民生”支出项目保障标准及范围测算，2020年全区“三保”支出预算共计安排19.4亿元。其中：保人员支出安排15.7亿元，保运转支出安排0.34亿元，保民生支出安排3.3亿元（其中脱贫攻坚项目支出3850万元、污染防治项目支出5792万元）。

2.部门专项业务经费支出

部门专项业务经费支出安排1.5亿元，主要安排各部门履职项目经费。其中直接安排单位项目1.2亿元，财政预留项目0.3亿元。

3.化解债务支出

化解债务支出安排3.1亿元，其中：专项债务本息1.53亿元、一般债务本息7456万元、沣京棚改债务本息1866万元、世行贷款本息896万元、农村公路改造提升工程贷款本息1363万元、保峪坊棚户区改造项目贷款本息280万元、日元贷款本息46万元、化解其他债务资金4240万元。

4.土地成本支出

2020年土地成本支出共安排3.7亿元。

5.“十项重点工作”支出

（1）大力发展“三个经济”安排3700万元；

（2）推进绿色发展，建设“生态西安”安排6400万元；

（3）“三个中心”建设和城市规划管理工作安排4.27亿元（包括2020年专项债券3.1亿元）；

（4）优化营商环境，推进重大项目建设安排4240万元；

（5）发展实体经济，建设“先进制造业强市”安排2000万元；

（6）加强文化建设，促进文化旅游融合发展安排1600万元；

（7）保障和改善民生安排3.3亿元；

（8）实施乡村振兴战略，促进城乡融合安排5000万元。

（9）推进军民融合发展安排1200万元；

（10）人才队伍建设和科技创新安排1200万元。

6.其它专项支出

其它专项安排3亿元，主要包括：目标奖及绩效增量预留2亿元、非税结转4457万元、预备费3000万元、秦岭生态环境保护专项等秦岭保护支出2748万元。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

2020年全区社会保险基金预算收入安排8.97亿元，主要收入项目是：保费收入2.96亿元，投资收益215万元，财政补贴收入5.90亿元，利息收入763万元，其他收入32万元。

2020年全区社会保险基金支出安排7.72亿元，全部用于落实社会保险待遇各项支出。主要支出项目是：机关事业单位基本养老保险基金3.41亿元，城乡居民基本养老保险基金1.60亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.71亿元。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

2020年国有资本经营预算收入20万元，较上年增长33.3%。国有资本经营支出预算20万元，主要用于国有企业改革成本支出。

（五）“三公”经费预算安排情况

2020年全区支出安排中 “三公”经费预算支出安排1137万元，较上年预算数下降 28.6%。其中因公出国（境）经费预算45万元，较上年下降8.2%；公务用车经费预算993万元，较上年下降29.7%；公务接待费预算99万元，较上年下降24.4%。

三、2020年财政主要工作

（一）着力巩固和拓展减税降费成效

认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，增收节支，精打细算，厉行节约办一切事业。继续深入宣传各项减税降费政策，常态化公开收费目录清单，确保政策执行不走样、不打折扣，让企业和群众充分享受政策红利。继续支持各征管部门规范征管行为，提高服务水平，严格依法、依规征管，努力实现应征尽征、应收尽收。认真落实“政府过紧日子”要求，优化支出结构，按上级规定比例进一步压减一般性支出，切实保障好干部职工工资、机关运转和基本民生。

（二）着力支持打赢三大攻坚战

支持打赢脱贫攻坚收官战。继续加大脱贫攻坚财政投入，抓重点、补短板、强弱项，针对突出问题持续发力，确保实现脱贫攻坚目标。支持打好污染防治攻坚战。紧扣“生态立区”定位，持续助力污染治理，支持打赢青山、蓝天、碧水、净土保卫战，推进绿色发展，建设“生态西安”。加强债务和金融风险管控。不断完善政府性债务风险应急处置工作机制，严格落实债务预算和限额管理，严控政府债务增量。加大债务清理化解力度，确保到期政府债务和民企借款按时偿还。认真落实打非各项举措，积极防控区域金融风险。

（三）着力助推经济转型升级

把园区建设作为重中之重，大力支持沣京工业园、西户高新区补齐基础配套短板，进一步增强综合承载力。大力支持解决招商引资遗留问题，加快清偿企业账款，不断优化提升营商环境，全力促进既有项目落地。探索“财政+投融资平台+金融资本”运作模式，盘活存量资金，撬动社会资金。利用好各类产业发展基金，积极服务实体经济，大力发展“三个经济”，支持企业技术革新、扩大规模和上市融资，持续推进产业转型。设立招才引智专项资金，大力支持奖励人才引进、重大创新和科研项目。实施国资国企改革，做好区属国有企业清产核资，妥善处置“僵尸”企业，推动经营性资产统一监管，以管资本为纽带打造多层次国资体系，努力实现国有资产保值增值。推进军民融合发展，支持惠安公司军民融合物流园建设，争取更多“军转民”重点项目落地实施。

（四）着力支持提升城市品质

以我市迎十四运、加快中心城市建设为契机，千方百计筹措资金，加大对城市基础设施薄弱环节的投入，加快推进全运会场馆周边环境提升工程。优先支持“一馆四场”基础配套，保障丰京路、南北七号路拓宽改造工程、高铁站、高速路口及全运会场馆联接通道改造工程、人民路、东城路、吕公路、娄敬路等重点路段提升工程顺利实施。积极包装项目，争取上级资金，完成年度老旧小区改造任务，全力支持“三改一通一落地”，实施场馆周边绿化及广场建设、交通标识、河道治理、环卫设施提升等项目，全面提升城市综合环境。

（五）着力支持实施乡村振兴

构建财政支持实施乡村振兴战略的体制机制，多方筹措资金，持续加大财政对农业、农村的投入。积极推进现代农业发展，支持粮食生产功能区划定工作，着力打造“秦岭脚下鲜食水果之都”，巩固国家农产品质量安全县创建成果，加快农业全产业链开发，推进农田田园化、产业整合化、城乡一体化发展。支持美丽乡村建设，以农村垃圾污水处理、农业生产废弃物资源化利用、厕所革命、村容村貌提升为重点，继续助力农村人居环境整治。支持农村改革发展，强化农村基层组织保障能力，加快乡村治理体系建设，完善农村公益事业财政奖补机制，继续做好农户评级授信工作，持续支持村级集体经济发展。

（六）着力加强和完善民生保障

把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置，切实发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。围绕教育“三年行动计划”，科学统筹财力安排，认真落实三个“优先”，尽快启动新校建设，增加城区学位，提升薄弱学校办学条件。围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，以失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、特困人员以及优抚对象为重点，切实兜住民生底线，做到应保尽保。进一步增加公共卫生投入，深化医药卫生体制改革，提升基本公共卫生服务水平，力争实现区级数字化接种门诊全覆盖。支持被征地农民社会保障和技能培训，促进就业创业。加大文化投入，深化挖文化资源底蕴，加快文化产业化进程，促进文化旅游融合发展。

（七）着力提升财政监管水平

扎实履职尽责，狠抓制度建设，扎笼子、堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效。依托财政云上线运行，深入推进财政业务一体建设，对预算编报、资金审核、预算执行、内控监督、核算监控实行全程管理，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。加快推动预算绩效管理一体化，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。支持人大预算联网监督，充分接受人大监督，切实抓好反馈问题整改，不断提高预算编制、执行和监管水平。高度关注扶贫、养老等领域以及对企业补助资金的管理使用，坚决查处各类虚报冒领、截留挪用等违反财经纪律的行为。

各位代表，当前经济形势错综复杂，财政工作任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，加强财政干部队伍建设，进一步增强大局意识和责任意识，认真履责，排除万难，真抓实干，努力开创财政工作新局面，为实现鄠邑经济社会跨越发展做出积极贡献。

附表：西安市鄠邑区2019年财政预算执行和2020年财政预算公开报表.xls