一、2010年财政预算执行情况
2010年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门以科学发展观为指导，围绕大局、发挥职能，把握重点、积极应对，千方百计增加收入，大力优化支出结构，全力保障民生和各项重点工作支出需求，较好地完成了全年财政预算。
2010年，全县地方财政收入完成41068万元，占调整预算数的108.9%，较上年增长33.3%。其中：一般预算收入完成33948万元,占调整预算数的110.7%，较上年增长30.2%。
地方财政支出执行137805万元,占调整预算数的104.6%，较上年增长42.9%。其中:一般预算支出执行132347万元,占调整预算数的104.6%，较上年增长42.5%。(详见附表一)
2010年，上级补助我县92266万元，同口径增长44.2%。一般预算收入加上上级补助收入、地方债收入、调入资金及上年结转等减去上解支出,一般预算财力132397万元。当年一般预算结余50万元，滚存结余100万元。
2010年，县本级财政收入完成39979万元，占调整预算数的107.1%，较上年增长31.8%；财政支出执行130129万元,占调整预算数的106.5%，较上年增长44.2%。(详见附表二)
一年来，主要做了以下工作：
（一）深挖潜力抓增收，财政收入实现稳步增长
面对复杂多变的经济形势和工商税收增长乏力的压力，采取有效措施，深挖增收潜力。一是坚持征管部门联席会议制度，开展财税专项稽查，清理和规范税收减免，有效防止了收入流失。二是加强与高新区的沟通联系，确保我县应得利益。2010年我县来自高新区的工商税收为125万元、耕地占用税4980万元、失地农民养老保险1400万元。特别是由县政府出面协调，将我县与高新区的工商税收分成比例由3：7调整为4：6。三是突出抓好“两税一金”征管。对大宗土地出让、转让及房地产开发跟踪监督，加强土地出让收益征管，使“两税一金”实现较快增长，全年三项收入完成13440万元，较上年增长29%。四是着力促进国有资产、资源保值增值。加快推进县城黄金地段开发利用，人民路小学、农技中心旧址成功拍卖，乡镇公房处置取得重要进展，国有资源有偿使用管理机制不断健全，全年资产处置及资源有偿使用收入13295.5万元，达到近年最高水平。五是进一步规范非税收入管理。加强票据源头控制和收费稽查，认真执行国家取消135项收费政策，不断完善非税收入征管模式，全年非税收入完成15965万元。通过以上措施，在工商税收增长趋缓的情况下，“两税一金”、国有资产、资源经营收益为财政增收增添了动力，地方财政收入实现较快增长，增幅达到33.3%。
切实加强与省市的沟通协调，争取上级对我县的支持。全年争取到上级一般转移支付及保障机制奖补资金19243万元，较上年增加3615万元；专项转移支付补助资金55950万元，较上年增加26136万元，有效弥补了发展资金的不足。
（二）突出重点增投入，支持经济发展力度不断加大
始终把支持经济发展作为第一职责，围绕县委、县政府决策部署，想方设法拓宽筹资渠道，尽力增加对促进发展的投入。一是全力保障重点支出。县财政投入1.5亿元，重点支持城区路面改造、沿街立面改造、滨河新区开发建设、天桥水镇建设、渭河示范园发展、交通示范县建设等重点领域。挤出这么多的资金投入重点领域，前所未有，创了我县历史记录。今年在保重点方面我县获得市级转移支付奖励237万元。二是全力做好土地储备，不断完善融资平台。积极实践“储地—融资—建设”投融资模式，县本级投入8000万元，在城东储地1000亩，努力为政府融资、新区开发奠定基础。县财政筹措6100万元，整合基投公司和新农投资产7亿元，支持组建户县投资控股有限公司。三是力促工业企业做大做强。加强对技术改造、科技创新项目的储备，增强资金争取的针对性。全年争取各类专项资金2355万元，重点支持了合力汽配、大风印务、吉丰药业、通鑫半导体等7户企业技术改造和沣京工业园标准化厂房建设。县本级投入500万元，首次以股权投入方式支持联东模板和朱雀国家森林公园壮大发展，筹资1000万元以打包处理方式帮助粮食企业化解债务8000余万元。
（三）发挥职能促发展，社会事业取得新进步
着力突破被动买单的思想束缚，充分发挥财政职能，更加主动地服务社会各项事业。积极启动教育专项资金板块整合工作。针对学校布点过多，基础设施滞后等问题，把推进教育专项资金板块整合作为重要抓手，会同县教育局围绕“板块整合示范工程、校舍安全工程、生活设施改善工程”三个重点，统一项目申报，加大资金整合，不断加快教育基础建设步伐。县本级投入2458万元，争取并整合上级专款5500余万元，11所学校19个重点建设项目、17所学校生活设施改造项目相继开工或完工，我县获批市级试点县。继续完善教育支出保障机制，从5月1日起，将义务教育阶段中小学寄宿学生全部纳入“蛋奶工程”保障范围。支持“平安户县”创建工作，县本级投入600余万元大幅增加政法机关办案经费，支持完善基础设施和人员装备，加大维稳工作力度。推进文化体制改革，会同相关部门完成县剧团、电影公司改制任务。争取上级专项500万元，预算安排200万元，大力支持“两馆”和农民画珍藏馆建设。筹集243.8万元，推动社区“三有一化”建设，落实了社区工作者补助和社区办公经费。
（四）以人为本促和谐，各项民生工程加速推进
积极争取并全力启动新型农村养老保险试点工作。通过扎实的基础工作和积极的协调沟通，我县获批国家新农保试点县。当年县财政配套618万元，争取上级资金1500万元，从10月份开始对60岁以上老人发放养老金。财政增支6000万元，从7月1日起按人均1.8万元标准全面执行事业人员绩效工资和公务员津补贴。继续推进卫生体制改革。将县级医院退休人员绩效工资纳入保障范围。加大公共卫生补助力度，落实农村孕产妇分娩补助资金326.6万元，拨付541万元对65岁以上老人实施免费体检，15种疫苗实行免费注射。争取上级资金启动了行政事业单位女工生育保险制度。继续推进就业再就业工作。争取上级补助1318万元，支持开发公益性岗位，对灵活就业人员及再就业培训进行补贴。扎实搞好政府小额担保贷款，担保基金累计达到660万元，财政累计贴息124.4万元。支持城乡救助体系建设。落实“双节”补贴政策，拨付350.7万元，为城乡低保和农村五保对象分别增发一个月保障金和一个月供养金。落实低保提标政策，增加县级配套756万元，将农村低保标准由每人每年750元提高到1680元，城镇低保标准由每人每月200元提高到330元。全年拨付4346万元，保障了8913名城镇低保对象、19958名农村低保对象、530名农村五保人员基本生活。抓住政策机遇，会同相关部门争取中央补助资金3321万元，解决了20户国有依法破产和困难企业2203名退休人员医疗保险问题。
（五）加大投入惠“三农”，新农村建设扎实推进
继续加大“三农”投入，深化农村综合改革，突出加强农业基础，促进农业发展和农民增收。一是尽力增加支农投入。一方面，按照“存量适度调整，增量重点倾斜”的原则，优先支持“三农”，2010年县本级支农投入10764.6万元，较上年增长14.3%，其中，用于奖励支持设施农业发展、新农村重点村建设和涉农资金整合等生产性投入达1978万元。另一方面，以项目库建设为抓手，扎实做好支农资金争取工作，全年争取上级支农专项资金1.4亿元，较上年增长10%。二是积极实施支农项目。争取市级奖补资金3607万元，重点支持改善村内基础设施，推动新农村建设；投资886万元，实施蒋村、祖庵、天桥土地治理项目，提高农业综合开发水平；投资3738万元，在106个行政村实施安全饮水工程；投资1420万元，完成渭河堤顶道路硬化以及太平河、栗峪河、涝河等堤防加固工程；投资3425万元，支持设施农业和无公害蔬菜基地、现代化标准养殖场建设；财政投资2390万元，实施扶贫重点村建设、以工代赈、移民搬迁、千村互助等扶贫开发项目。投资685.6万元，继续推进天保工程、退耕还林、大绿工程、“三化一片林”和环山旅游路景观林带建设，大力改善县域生态环境。三是以中央小水重点县建设为契机，加快改善农田水利基础设施。投资2960.5万元，新增节水灌溉面积7000亩。四是实施“一折通”改革，建成惠农补贴信息网络系统。粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、退耕还林补贴、地膜玉米补贴、能繁母猪补贴等6项补贴，共计4583.7万元通过“一折通”发放。积极落实家电、汽车、摩托车下乡政策，兑付补贴资金1825万元。五是及时启动村级公益事业“一事一议”财政奖补试点。确定并组织完成“一事一议”项目162个，财政奖补1420万元，整合其他资金573万元，162个行政村18.53万人受益。
（六）深化改革重监管，财政管理精细化水平不断提高
一是深化部门预算改革。进一步完善人员定额、费用定额标准体系，规范预算结余资金管理，推进资产管理与预算管理的衔接，部门预算编制更加科学、细化。二是推进国库集中支付改革。试点单位扩大到20户，完善了业务流程和工作衔接，办理支付106笔，支付资金107万元。三是不断完善政府采购管理。将工程招投标纳入政府采购监管范围，积极探索协议供货，推行特邀监督员制度，不断扩大政府采购实施范围和规模。全年采购支出4058.2万元，较上年增长47%。四是强化政府债务管理。出台《政府债务管理办法》，完善了政府债务预算，规范了债务清还工作程序。五是启动政府投资评审工作。成立了投资评审中心，率先在城市立面改造项目中开展评审业务，评审项目12项，审减总额109万元，平均审减率26.7%。六是继续加强财政监督。围绕各界关注的焦点，先后开展了林带建设土地补偿费、道路养护资金、育龄妇女体检经费等24项专项检查，查出违规资金642.7万元。在全县范围内组织开展财政供养人员、银行账户开设、强农惠农资金专项检查，开展社会团体及国有企业“小金库”专项治理，进一步规范单位财务管理，杜绝财政违法行为。切实加大非税票据、房屋出租、学校收费稽查力度，对非税收入大户和“问题户”开展专项检查，不断规范单位执收执罚行为。
总体看，2010年我县财政工作，在应对复杂经济形势、集中财力办大事、改善民生等方面取得了一定成绩。这是在县委、县政府的正确领导下，各方理解支持和通力合作的结果。我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。主要是：保持财政增长的基础不牢，靠一次性收入拉动的因素较大，收入结构不合理、质量不高；支出缺口仍然很大，支持经济发展的投入十分不足，对于县委、县政府一些决策支持显得捉襟见肘；财政基础管理存在薄弱环节，乡镇财政所建设仍需进一步加强；一些方面财政监管仍不到位，截留、挤占、挪用财政资金的问题仍有发生，损失浪费财政资金的现象仍然存在。对这些问题我们将高度重视，并采取有效措施，努力加以解决。
二、2011年财政预算安排草案
2011年是“十二五”的起步之年，也是我县加快发展的关键一年，财政预算安排的原则和财政工作的指导思想是：深入贯彻县委十五届十次全委会精神，以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线，深入实施以工业化带动城镇化和农业产业化发展方略，大力支持“两园五区一基地”建设，推动全县经济和财政收入持续稳定增长；优化调整支出结构，加大对“三农”、教育、卫生、社保等重点领域的支持力度，切实保障和改善民生；加强“两基”建设（财政基础管理、财政基层建设），深化财政改革，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进全县经济又好又快发展和社会事业全面进步。
按照以上指导思想，2011年，我县地方财政收入安排51910万元，较上年完成数增长26.4%。其中：一般预算收入安排39890万元，较上年完成数增长17.5%；基金预算收入安排12020万元，较上年完成数增长68.8%。(详见附表三)
2011年，全县财政预算收入加上现行财政体制补助收入、上级提前明确专款减去上解支出，预计全县总财力为117893万元。根据《预算法》关于“地方各级预算按照量入为出、收支平衡、不列赤字”的规定，财政支出安排117893万元，较2010年年初预算同口径增长46.7%。其中：县本级支出预算安排110495万元，较上年同口径增长49%；乡镇支出预算安排7398万元，较上年增长19.1%。剔除公务员津补贴、事业人员绩效工资、上级专款等因素外，县本级支出预算变化较大的项目说明如下：(详见附表四)
1、一般公共服务支出7897万元，增长18%。主要是安排县委楼、政务大厅500万元。
2、公共安全支出4253万元，增长11.5%。主要是按上级要求落实政法部门公用经费保障标准增加63万元。
3、教育支出29041万元，增长31.2%。主要是安排板块整合及幼儿园建设1500万元，新增安保人员工资200万元，分离企业办社会学校人员增支273万元。
4、文化体育与传媒支出1004万元，增长31.1%。主要是安排文化馆、图书馆建设资金200万元。
5、社会保障和就业支出30001万元，增长177.5%。主要是安排新农保县级配套2500万元，城乡低保756万元，农合县级配套165万元，乡镇“八大员”补助150万元。
6、医疗卫生支出8760万元，增长144.9%。主要是安排基本公共卫生服务县级配套210万元，药品零差价补助50万元。
7、节能环保支出625万元，增长139.5%。主要是安排农村环境卫生整治资金300万元，垃圾压缩站300万元。
8、城乡社区事务支出3847万元，增长28.4%。主要是安排城区污水处理费500万元，园区配套费返还500万元。
9、农林水事务支出8880万元，增长24.4%。主要是安排迎宾大道绿化200万元，大绿工程100万元。
10、交通运输支出4231万元，增长183.8%。主要是安排二级公路网化2300万元。
11、资源勘探电力信息等事务支出2749万元，增长17.7%。主要是安排园区体制返还支出2000万元。
12、商业服务业等事务支出327万元，增长151.5%。主要是安排秦岭北麓旅游提升200万元。
13、住房保障支出973万元，增长25.5%。主要是安排农村贫困户安置房补助100万元。
2011年，收入预算是一个积极地安排，但从结构上看，仍不尽合理，财政增收对土地交易的依赖度较高。支出方面，压力仍然很大，尽管预算编制中采取了一系列压缩支出的措施，将预计总财力117893万元全部安排后，仍有14623万元支出无法安排。主要表现在：一是当年应支未列入预算支出1500万元；二是以前年度未拨专款10500万元、住房公积金1700万元；三是欠拨园区体制返还923万元。
三、2011年财政主要工作
（一）积极突破资金瓶颈，促进县域经济加快发展
紧紧围绕县委、县政府的决策部署，拓宽融资渠道，加大资金筹措力度，确保重点支出需求。一是加快推进投融资工作。加大土地储备力度，创新土地经营方式，以时间换空间，以土地换资金，大力支持新区开发建设。不断完善投融资平台建设，促进财政与市场机制的对接，积极开展“项目融资”，努力为重点项目提供资金保障。二是大力支持园区加快发展。进一步完善县对园区财政体制，加大对“两园五区一基地”的投入，坚决兑现政府招商承诺，助推园区、基地加速发展。三是倾力支持城乡基础设施建设。立足副中心城市定位，大幅增加资金投入，强力推进世行贷款“四路一立交”项目实施，启动主要大街两侧低矮房屋改造，着力做靓做美城市。年内县财政安排3300万元用于二级公路网化及县内主干道建设配套。进一步拓宽融资渠道，继续支持小城镇建设。四是积极推动工业振兴。突出工业主体地位，发挥工业振兴专项资金引导作用，支持企业实施节能减排、技术创新和产品升级换代，提升企业综合竞争能力。加快组建中小企业信用担保机构，鼓励企业以商标权质押、动产抵押等途径拓宽融资渠道，解决企业融资难问题。五是促进产业结构调整。发挥财政杠杆作用，巩固提升能源化工、机械制造、印刷包装等支柱产业，加快发展高新技术、汽车配套、生物医药等新兴产业，进一步促进现代服务业和房地产业，大力扶持产业联盟组织，推进县域产业结构优化升级。特别要扶持壮大旅游业，财政投入200万大力支持秦岭北麓环境整治，加快与高科集团合作共建步伐，全力打造终南山世界地质公园一流核心景区。
（二）加大增收节支力度，确保全面完成收支预算
一是依法加强税收征管。全面执行国家各项税收政策，强化重点项目、重点行业和重点企业的税收监控和管理，进一步落实与高新区的税收分成，确保应收尽收。坚持税收联席会议制度，加强收入预测分析，建立健全与经济发展相匹配的征管机制，提高税收占财政收入的比重。二是着力规范“两税一金”征管。加强对重大投资项目的全程服务，寓征管于服务中，积极协调解决项目实施中遇到的实际困难，提高“两税一金”征管水平。探索纳税抽奖、赠送礼品等形式，加大“两税”政策宣传，提高纳税人纳税意识。三是强化非税收入管理。严格“以票控收”，完善代收网点建设，提高非税收入综合管理水平。创新国有资产、资源经营管理，加大城区黄金地段闲置资产盘活力度，继续推进河道采沙、矿山开采等国有资源使用权出让，分类处置乡镇公房，不断拓宽财政增收渠道。四是强化支出管理。不断规范项目资金拨付，减少项目资金结转，努力提高预算执行率。深入贯彻落实中央、省、市厉行节约有关规定，严格控制公务购车、公务接待、差旅费、会议费开支，大力控制和压缩一般性支出，使更多的财力用于支持经济发展和改善民生。
(三)准确把握政策方向，切实抓好项目争取工作
紧紧抓住国家扩大内需、实施西部大开发战略第二轮计划和西安市将我县作为副中心城市、高新技术产业拓展地等重大部署和历史机遇，吃透政策、瞄准方向，加强沟通、主动对接，争取中央、省市对我县的更多支持。要提高项目争取的实效性，切实加强项目库建设，坚持高标准策划、高规格包装、高效率对接，通过扎实的基础工作和积极的协调沟通，赢得各级对我县的信任和支持。要进一步完善考核奖励办法，调动方方面面积极性，形成齐抓共管的良好局面，使项目争取工作不断取得新突破。
（四）进一步实施民生工程，推动各项社会事业协调发展
认真履行公共财政职能，扎实做好保障和改善民生各项工作，逐步建立民生事业与经济发展相协调的推进机制。一是全力保障县委、县政府确定的十件实事财力需求，确保各项实事顺利实施。二是加大教育投入。安排2500万继续支持布局调整，深入推进教育专项资金板块整合，促进教育均衡发展。大力发展学前教育，加大乡镇公办幼儿园建设力度。逐步提高农村中小学公用经费保障水平，进一步完善扶困助学机制。三是完善社会保障体系。切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象的基本生活。从2011年起，县财政每年拿出2500万元，实施新型农村社会养老保险制度，努力促进“老有所养”。大力规范失地农民社保基金的筹集和管理，落实乡镇八大员和民办教师政府补贴。四是支持医疗卫生事业发展。全面推进卫生体制改革，积极筹措补偿资金，落实药品“零差价”销售政策。继续完善乡镇卫生院收支两条管理。加强卫生应急体系建设。五是安排好各项就业补助资金。加大对高校毕业生、困难群体就业的支持力度，扎实做好再就业担保贷款工作，保持就业局势的稳定。六是继续加强“三农”工作。加大村级公益事业“一事一议”实施力度，力争筹措奖补资金3600万元，把项目总数扩大到300个以上。积极推进城乡统筹发展，集中财力加快建设现代农业示范区、现代农业示范基地、新型农村社区等重点项目。继续落实财政扶持政策，整合涉农资金，激活信贷资金，吸引农户、企业自有资金，加快发展现代农业、观光农业。进一步改善农村人居和生态环境，2011年县财政安排625万元用于支持农村环境卫生整治，安排100万元用于农村贫困户安置房建设。
(五)深化各项财政改革，不断提高财政科学化精细化水平
一是深化部门预算改革。除教育收费外，将所有非税收入全部纳入预算管理，启动编制政府采购预算，做实做细项目库管理，对重大项目开展投资评审，全面提升部门预算编制水平。加大预算公开力度，提高财政工作透明度。二是在一级预算单位全面推行国库集中支付改革。坚持“全进全退”原则，明确单位会计主体责任，逐步取消会计集中核算，建立国库单一账户体系，实现“收入直缴、支出直拨”运作模式。三是深入推进政府投资评审。重点对建设规模较大、财政投入较多、社会关注度较高的工程项目实施投资评审，严堵管理漏洞，严防高估冒算。四是大力推行乡镇财政所规范化建设。按照上级加强“两基”建设的要求，全面推进财政所工作的规范、高效运行，用一到两年时间，逐步将乡镇财政所建成管理有序、服务规范、环境优美、设施功能齐备的服务群众重要阵地。五是继续规范政府债务管理。逐步将债务收支纳入综合预算编制，加强偿还和清收，切实防范政府债务风险。六是加强财政监督。重点加强财政收入管理，规范收入秩序，理顺收入分配关系，加大对财政专项资金的监督力度，严厉查处违法违纪问题，提高资金使用效益。
各位代表，2011年我县财政工作任务繁重而艰巨，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，坚定信心、凝聚智慧，奋力进取、应对挑战，确保全面完成全年收支预算和各项工作任务，为促进全县经济社会平稳较快发展做出新的更大的贡献！
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