西安市鄠邑区2016年政府财政决算情况

一、一般公共预算收支决算情况

2016年一般公共预算收入94138万元，占调整预算的100%。上级补助收入合计305457万元，其中，返还性收入6066万元，一般性转移支付收入107313万元，专项转移支付收入192078万元。地方债收入20390万元，预算调节基金调入7000万元，收入总量为426985万元。

一般公共预算支出402850万元，地方债还本支出11390万元，上解上级支出8865万元，安排预算调节基金1433万元，冲减预算周转金55万元，支出总量为424483万元。

收支总量相抵，当年一般公共预算结余为2502万元，加上上年结余400万元，减去结转下年支出2902万元，年终实现收支平衡。

2016年全区三公经费财政拨款支出合计1350.2万元，较上年下降11.7%。其中：公务用车购置及运行维护费1269.4万元，其中公务用车购置费为79.7万元，运行维护费为1189.7万元，公务接待费80.8万元。

预算稳定调节基金2015年末余额14168万元，减去2016年初调入预算安排7000万元，加上2016年决算补充1433万元，2016年末余额8601万元。

预备费预算2000万元，实际支出2000万元，主要用于落实预算执行中新出台的各项民生领域提标政策。

二、政府性基金预算收支决算情况

2016年政府性基金预算收入67118万元，上级补助收入5347万元，收入总量为72465万元。基金预算支出64289万元。收支总量相抵，当年政府性基金预算结余8176万元，加上上年结余3377万元，年终基金滚存结余11553万元。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2016年社会保险基金预算收入68897万元，完成预算的119%。社会保险基金支出69555万元，完成预算的107%，全部用于落实各项社会保险待遇支出。

四、政府债务情况

2016年年末全区政府性债务余额13.5亿元，较上年下降1.3亿元。其中政府债务余额12.8亿元，较上年下降0.3亿元，2016年市政府下达我区政府债务限额14.7亿元，政府债务余额低于政府债务限额，符合限额管理规定。

五、转移支付安排使用情况

2016年上级财政共下达专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付32.58亿元，比上年增加9.68亿元，主要增加的是渼陂湖水系生态修复等项目专项转移支付补助。

六、结转结余资金的使用情况

2015年结转到2016年继续安排使用的资金400万元，全部是上级专款结转，在2016年全部按规定用途继续使用。

七、2016年预算绩效管理工作开展的基本情况

2016年共开展绩效评价15个项目评价资金总额17542.48万元（其中：重点评价项目9个评价金额7522.06万元，部门自评5个评价金额10020.42万元）。2015年全县纳入绩效目标管理的县级项目为476个支出金额为57759万元，纳入绩效监控的县级项目为67项支出金额为5.1亿元。