关于西安市鄠邑区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
——2018年2月8日在西安市鄠邑区第十七届人民代表大会
第二次会议上
西安市鄠邑区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府认真贯彻落实“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧扣“五新”战略和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，主动作为、聚力实干，深化改革创新、狠抓增收节支、优化支出结构，为新鄠邑经济社会全面、协调、可持续发展提供了有力的财力保障，财政预算执行平稳。
2017年，一般公共预算收入完成8.48亿元，同口径下降8.3%，完成调整预算数的102.1%，超收1765万元。一般公共预算收入加上上级财力补助收入29.98亿元，新增地方债4500万元，上年结余2902万元，调入预算稳定调节基金7168万元、调入基金1.04亿元，减去地方债还本支出1430万元、上解支出4089万元，一般公共预算财力40.41亿元。一般公共预算支出执行40.7亿元，完成调整预算数的99.4％，较上年增长1.0%。财力与支出相抵赤字2915万元。
2017年，政府性基金预算收入完成5.25亿元，完成调整预算数的106.1%，较上年下降21.7%。政府性基金预算收入加上上级财力补助收入3806万元、上年结余5861万元，减去调出资金1.04亿元，政府性基金预算财力5.25亿元。政府性基金预算支出完成5.18亿元，完成调整预算数的103.9％，较上年下降19.4%。财力与支出相抵收支平衡。
2017年，社会保险基金预算收入完成8.8亿元，较上年增长27.6%；社会保险基金预算支出完成7.4亿元，较上年增长6.2%。年终结余6.3亿元。
2017年，全区政府债务限额为15.2亿元，债务余额为12.5亿元。其中：政府一般债务限额88500万元，余额70081万元；政府专项债务限额63100万元，余额54926万元。
一年来，财政工作认真落实县第十七届人大一次会议的有关决议，扎实推进各项财政工作，促进了全区经济社会持续健康发展。
（一）齐心协力抓收入。在国家全面实施“营改增”和高频次出台减税降费政策情况下，全区收入征管遇到前所未有困难，财税部门始终把组织协调收入作为首要任务，着力在征管上下功夫。采取召开综合治税联系会、税收专题会、主要领导上门协调、国地税联合办税等办法，着力加强各征管部门之间的协调配合，形成工作合力。持续推进综合治税，积极开展控税引税大走访、大调研、大宣传活动，实施违法违规用地耕地占用税清收工作，切实解决征管工作中存在的困难和问题。进一步加强共建区域税收划转协调，全年协调划转工商税收5366万元。加强非税征管，坚持以票控费和征管稽查相结合，积极推进非税收入直缴国库改革，做到应收尽收。在各征管部门的共同努力下，财政收入实现预期目标。
（二）全力以赴保重点。紧紧围绕全区重点任务和关键环节，通过预算安排、争取上级支持和清理盘活财政存量，推进资金整合，千方百计筹措资金保障各项重点事业发展。全力支持脱贫攻坚，坚持“唯脱贫攻坚为大为要为先”理念，区级预算安排扶贫资金2500万元，较上年增长31.6%；争取中省市资金5140万元，清理盘活及整合各类资金1.18亿元，全年扶贫资金投入达1.95亿元，创历史最高纪录，为全区打赢脱贫攻坚战提供坚强保障。全力支持涝河渼陂湖水系生态修复工程。投入4.13亿元，渼陂湖核心区一期起步区萯阳湖景区建成对外开放，天桥湖一号湖部分蓄水，涝渭湿地公园全面建成。财政投入8400万元，全力支持河长制、路长制、行政效能革命、烟头革命、厕所革命、道路增绿及治污减霾等重点工作。
（三）多措并举促发展。一年来，始终把调结构、稳增长、支持经济发展放在重要位置，精准发力。用好中小企业发展基金和农业产业发展基金，拨付股权投入资金2000万元，重点支持吉丰药业、格润牧业等8户企业提质增效，创新发展。拨付436万元，奖励西安世纪盛康等82户稳增长调结构促消费突出贡献企业。积极争取上级产业发展资金，全年申报72个工业项目，到位资金8100万元。积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式，鼓励社会资本参与城市基础设施及公共服务领域投资运营，中医院搬迁和生活垃圾无害化处理PPP项目开工建设，第二污水厂二期和沣京大道拓宽改造PPP项目完成“两评一案”。
（四）加大投入惠民生。按照“保运转、保基本民生、保重点”的原则，厉行节约，压减一般性支出，确保民生支出“两个80%”不动摇。全年民生支出36.31亿元，占公共财政预算支出的88.6%。在刚性支出持续加大，收支矛盾异常突出的情况下，筹措5000万元用于全区干部职工改革性补贴增资，安排2000万元启动了机关事业单位养老保险试点期间个人账户清退工作，拨付505万元落实法检两院干部绩效考核奖励等待遇，确保干部职工的切身利益。建立村级经费保障机制，拨付6340万元，保障村级经费和村干部工资待遇。支持教育优先发展，“全面改薄”、信息化建设、第二期学前教育三年行动计划、惠安中学二期改扩建等教育项目顺利实施，全年教育支出8.5亿元，占公共财政预算支出的21%，促进我区办学条件和教学质量不断提升。医疗保险、养老保险、新农合、低保等民生政策得到全面落实，创业促就业工作有序开展，各类惠农补贴及时兑付，广大群众幸福指数进一步提升。继续加大“三农”投入，重点支持精准脱贫、美丽乡村建设、现代农业园区、“一事一议”和农村基础设施项目建设，促进了农村发展、农业增收、农民致富。拨付260万元，用于国庆节期间区内公交免费和城市公交运营补贴。区级财政投入3636万元，支持农村交通道路日常养护和道路建设，方便群众出行。
（五）深化改革提效能。认真落实预算管理制度，进一步细化预决算信息公开内容，提高信息公开的及时性和透明度。实行中期财政规划管理，编制实施三年滚动财政规划。出台《支出预算执行进度考核办法》，建立了季考核、季通报制度，全面加强支出管理。积极推进行政效能革命，区级财政专项资金由83项压减到29项，在全市区县第一个公开了财政专项资金目录清单，《财政专项资金管理办法》修订工作全面完成。扎实做好收费清理改革，及时公开行政事业性收费目录清单，积极落实国家各项降费政策。建立存量资金定期清理使用机制，对连续两年未能执行的资金，当年支出进度慢、绩效差的，收回财政预算统筹安排，重点用于脱贫攻坚、民生改善。启动实施国有企业剥离办社会职能工作，涉改8户国企“三供一业”分离移交工作完成年度考核任务。
（六）加强监管强规范。坚持依法行政、依法理财，不断完善管理机制。全年财政监督检查单位51户，针对检查出的问题督导各单位进行了整改。积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。重点绩效评价项目7个评价金额7837万元，部门自评项目32个评价金额2.58亿元，通过绩效评价，进一步明确部门支出责任和资金管理主体责任。积极化解存量债务，严格把控债务规模，防范债务风险。争取置换债券资金1.02亿元。实施了政府债务投资项目资产清查登记工作，开展了政府融资担保清理整改工作。政府采购和财政投资评审制度持续深化，全年政府采购项目649个，金额1.08亿元，节约资金1112万元。组织财政投资评审项目206个，评审金额25.6亿元，审减不合理资金 3.9亿元，切实保障了财政资金使用效益。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入结构不尽合理，收入持续增长的动力不足，收入增速换挡与支出刚性增长的矛盾突出；预算执行进度有待加强；财政支持经济社会发展的政策措施还需优化，财政资金的杠杆引导作用仍有提升空间。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以改进和解决。
二、2018年财政预算安排草案
2018年预算安排的原则和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，对标“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕省委“五新”战略任务和市委“聚焦‘三六九’、振兴大西安”的奋斗目标，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，坚持依法征管，提高收入质量；坚持优化支出结构，重点保障民生和重大项目支出，持续改善民生；不断深化财政改革，加快建立现代财政制度，为鄠邑区追赶超越谱写新篇章做出更大的贡献。
按照以上指导思想，建议全区财政收支预算主要指标作如下安排：
(一)一般公共预算收支安排
1.收入预算：2018年一般公共预算收入安排9.33亿元，增长10%。其中：
国税局安排3.66亿元，较2017年完成数3.18亿元增长15%；
地税局安排3.19亿元，较2017年完成数2.79亿元同口径增长15%；
财政局安排1.88亿元，较2017年完成数2.2亿元下降14.7%；
国土局安排6000万元，为土地出让收入计提农田水利建设及教育资金，较2017年完成数增加3000万元，增长100％。
2.支出预算：2018年一般公共预算支出安排22.7亿元，较上年预算增长16.4%。
基本支出预算21.1亿元。其中：单位人员支出20.1亿元，较上年16.2亿元增加3.9亿元，主要是执行改革性补贴政策、提高绩效工资、目标责任奖等标准；单位日常运转及车辆经费近1亿元，与上年持平。
项目支出预算1.6亿元。其中：主要安排非税项目结转4200万元、脱贫攻坚3000万元、教育建设项目1650万元、预备费3000万元。
(二)政府性基金预算收支安排
1.收入预算：2018年基金预算收入安排15.2亿元，较上年增长189.4%。其中：
国土局土地出让金收入安排14.4亿元，较2017年完成数增加10亿元，增长227.6％；
城建局城市基础设施配套费等安排8000万元，较2017年同口径增长15.7％。
2.支出预算：2018年政府性基金预算支出安排11.7亿元，其中用于土地拆迁补偿及城市基础设施项目10.6亿元。
(三)社会保险基金预算收支安排
1.收入预算：2018年全区社会保险基金预算收入安排9.06亿元，主要收入项目是：
——保费收入2.9亿元，其中：机关事业单位养老保险统筹基金1.84亿元，城乡居民基本养老保险基金0.25亿元，新型农村合作医疗基金0.81亿元。
——投资收益606万元。
——财政补贴收入6.1亿元。
2.支出预算：2018年全区社会保险基金支出安排8.47亿元，全部用于落实社会保险待遇各项支出。主要支出项目是：
——机关事业单位养老保险统筹基金支出3.4亿元。
——城乡居民基本养老保险基金支出1.93亿元。
——新型农村合作医疗基金支出3.11亿元。
(四)国有资本经营预算收支安排
2018年国有资本经营收入预算13万元，国有资本经营支出预算13万元。
(五)“三公”经费预算情况
2018年全区支出安排中，“三公”经费预算支出安排1618万元，较上年预算数下降19.6%。其中：因公出国经费预算57万元，较上年下降5％；公务用车经费预算1418万元，较上年下降16.3%；公务接待经费预算143万元，较上年下降42.4%。
三、2018年财政主要工作
（一）支持经济增长，培育壮大财源
落实积极财政政策，创新财政支持经济的方法和措施，加快项目建设，壮大产业实力，培植新增长点。一是支持产业发展。用活中小企业发展基金和农业产业发展基金，设立发展基金，努力撬动金融资本、社会资本参与经济发展，形成财政资金引导、信贷资金和多方社会资金共同投入机制，解决发展资金匮乏难题。综合运用好基金、奖补、贴息等方式，支持工业经济、现代农业、全域旅游等服务业加快发展。二是支持项目带动。强化财政资金的导向作用，争取并用好政府债券资金，着力保障交通、城建、水利等重大项目建设。围绕产业发展、基础设施、民生工程、棚户区改造等方面，充分运用好PPP模式，严格财政承受能力评估、规范合作项目实施方案，加大政府和社会资本的合作力度，促进更多项目落地实施，不断激发市场活力。三是支持招商引资。支持草堂基地、沣京工业园等各类园区完善基础设施建设，加快标准化厂房、企业孵化器建设，增强园区承载能力。用足用活中省市各项扶持政策和税收优惠政策，落实好减税降费政策，为企业发展创造优质的营商环境。通过政策、资金支持，促进各类经济主体发展，培育新增财源。
（二）强化主动作为，增强财政保障能力
发挥职能，主动作为，着力提高财政对经济社会的保障能力。一是强化收入征管。深化综合治税各项措施，完善涉税信息互通共享机制，加强税收和非税收入征管，挖掘增收潜力，提高收入质量，做到均衡入库。坚持主要领导包抓和财税联席会议制度，定期分析组织收入工作存在的问题。采取有效措施解决部分企业“属地征管”和外地企业建筑业税收流失问题，继续加强与高新区、曲江、大王等合作共建区域的纳税协调，确保我区财税利益。建立更加有效的激励机制，调动各征管部门、镇街、园区征收积极性，强化征管，确保应收尽收。二是优化资产、资源整合。盘活各种政府性资产、资源，利用区投资控股公司、新农投公司、交通集团、建设集团等平台，发挥资产、资源的整体效益，实现保值、增值。加强土地市场培育，规范土地市场管理，多渠道、深层次聚集政府财力，促进收入规模、增长速度和可用财力协调发展。三是大力向上争取支持。持之以恒抓好项目争取工作，落实重大项目领导包抓和部门联动机制，紧盯大西安发展战略，围绕新型工业，水利工程、城镇建设、交通路网等重大项目，做好项目论证、申报、对接工作，力争更多的项目落地生根。积极对接上级债务管理政策，更大力度争取新增政府债券和置换债券，努力实现体制生财。
（三）支持城乡统筹，推进新型城镇化建设
积极争取上级，加大本级投入，统筹各方资金，做大资金拼盘。一是推进主城区优化提升。支持沣京大道拓宽改造、新体育中心建设、老体育场改造等工程。支持车站东路、东新路东段等项目建设及综合管廊、雨污分流工程。支持棚户区改造、旧城区“四改两拆”，改善城市形象、提升城市品质。二是提升城乡人居环境。支持文明城市、卫生城市、森林城市创建，持续支持精准铁腕治霾、城区夜景点亮工程、“河长制”、“路长制”、“五路增绿”及“烟头革命”、“厕所革命”， 支持城市家居、城郊环境等城市市容市貌提升，促进生态环境质量持续改善。三是支持乡村振兴战略。以打造“五个美丽”为引领，支持农业结构调整和产业化经营。支持农村“三变”改革，推进省级扶持壮大村集体经济试点工作。支持涉农特色小镇建设和创建“田园综合体”。持续支持农村基础设施改造提升、农村环境卫生整治和柳泉、胡家庄等美丽乡村建设。落实好各项惠农补贴政策，确保惠民补贴资金“一卡通”安全、快捷发放。积极做好村干部补贴和村级组织运转保障工作。
（四）坚持统筹兼顾，保障和改善民生
严格控制一般性支出，进一步优化支出结构，集中财力办大事。一是加大民生投入。在确保工资性支出和政权运转的基础上，紧紧围绕区委的决策部署，科学合理安排支出，将公共财政支出重点投向教育、交通、医疗卫生、社会保障和就业等以改善民生为重点的社会公共事业，确保新增财力和财政支出的80%用于民生，让群众有更多的获得感。二是支持精准脱贫。紧扣“12345”目标，强化“八个一批”保障，通过预算优先安排、盘活存量、整合涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政扶贫资金投入，突出财政资金在脱贫攻坚中的引导和杠杆作用，确保财政扶贫政策落实落地，巩固提升脱贫攻坚成果，促进农民增收致富。三是促进教育优先发展。支持第一中学跨越式发展，推进东关中学、新区小学、第三、第四幼儿园建设，完成人民路小学、区第二幼儿园等9所学校宿办楼项目建设，促进我区办学条件和教学质量不断提升。四是支持文化事业发展。支持举办世界农民画博览会、中国农民画艺术节等重大文化活动，实施“千场戏曲”惠民演出、体育下乡等文化惠民工程。支持文化馆、图书馆免费开放，提升服务功能。支持非物质文化遗产保护传承。支持推动新兴媒体与传统媒体融合，促进文化、文物保护与旅游、科技等产业融合发展。五是支持社会事业发展。统筹财力支持区医院门诊综合楼建设、加快中医院整体搬迁项目建设，启动妇幼保健院整体搬迁。落实好民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策，持续解决好民生“九难”问题。支持“平安鄠邑”建设，维护公共安全和社会稳定。支持食品安全、安全生产监管、防震减灾等工作，切实提高群众生活幸福指数。
（五）加强改革创新，提高财政运行效能
围绕依法理财、科学理财，深入推进各项财政改革。一是完善预算管理。坚持全口径预算，落实中期财政规划管理，推进零基预算管理。加大对预决算公开的指导和督查力度，确保财政预决算公开常态化。二是推进全面绩效管理。提高财政重点绩效评价和部门绩效自评工作质量，推进第三方绩效评价和部门整体支出绩效评价，强化绩效评价结果反馈应用，推动各项决策部署真正落到实处、取得实效。三是加强债务管理。完善“举债有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的政府性债务管理机制，建立规范的政府举债融资机制和债务风险预警机制，切实防范财政风险。四是深化行政效能革命。进一步完善财政专项资金管理和分配办法，规范资金分配程序，优化流程，提升效能。持续推进收费清理改革。强化管理，不断提升政府采购、财政投资评审和中介机构选聘工作服务效能。五是加强财政监督。持续开展重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况检查，严肃财经纪律，保障中央和省市重大财税政策的贯彻执行，扎紧财经纪律制度笼子。
各位代表，执行好2018年财政预算，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，主动作为，真抓实干，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年各项任务，为促进全区经济社会跨越发展做出新的贡献!
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