区人大常委会：
现将2024年财政决算草案和2025年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2024年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2024年，我区一般公共预算收入7.75亿元，完成调整预算的100%，同比下降30.11%；加上上级补助收入36.74亿元,债务转贷收入1.36亿元，区域间转移性收入450万元，从政府性基金预算调入2792万元，动用预算稳定调节基金4653万元，上年结余955万元，收入总量为46.74亿元。一般公共预算支出42.23亿元，完成调整预算的99%，同比增长8.81%；加上上解上级支出3.42亿元，债务还本支出2636万元，安排预算稳定调节基金2303万元，调出资金5500万元，支出总量为46.69亿元。收支总量相抵后，累计结余481万元，全部结转下年使用。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2024年，我区政府性基金预算收入6.85亿元，完成调整预算的100%，同比增长318.62%；加上上级补助收入1.2亿元，上年结余77万元，一般公共预算调入资金5500万元，债务转贷收入5.17亿元，收入总量为13.77亿元。政府性基金预算支出10.74亿元，完成调整预算的99%，同比增长210.31%；加上上解上级支出51万元，债务还本支出2.17亿元，政府性基金预算调出资金2792万元，支出总量为13.2亿元。收支总量相抵后，累计结余5742万元，全部结转下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2024年，国有资本经营预算收入101万元，完成年初预算的101%，同比下降38.79%；加上上级补助收入333万元，上年结余1586万元，收入总量为2020万元。国有资本经营预算支出105万元，完成年初预算的6.22%，同比下降41.99%，支出总量为105万元。收支总量相抵后，累计结余1915万元，全部结转下年使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2024年社会保险基金预算收入6.31亿元，完成年初预算的76.66%，同比增长41.19%；加上转移性收入470万元，上年结余4.71亿元，收入总量为11.06亿元。社会保险基金预算支出7.21亿元，完成年初预算的103.44%，同比增长9.98%；加上转移性支出126万元，支出总量为7.22亿元。收支总量相抵后，累计结余3.84亿元，全部结转下年使用。
（五）政府债务情况
2024年底，我区地方政府债务余额为43.02亿元，其中：一般债务14.01亿元、专项债务29.01亿元。上级下达我区政府债务限额45.5亿元，其中：一般债务限额14.45亿元、专项债务限额31.05亿元。我区政府债务未超限额，符合地方政府债务限额管理的规定。
（六）“三公”经费情况
2024年，我区“三公”经费累计支出396.31万元，较上年执行数下降43.27%，其中因公出国（境）支出为39.80万元；公务接待费支出3.99万元，较上年执行数增长13.35%；公车购置及运行维护费支出352.52万元，较上年执行数下降48.91%。
（七）专项转移支付及地方政府债券安排使用情况
2024年，全年共争取上级专项转移补助资金17.65亿元，较上年增加3.78亿元；争取一般债券1.1亿元，主要安排了鄠邑区第一中学教学综合楼风雨操场建设项目、中部城区第一批排水管网改造项目、凤巢保障性住房项目等。全年共安排各部门专项转移支付资金12.41亿元。
（八）重大政策实施及绩效管理情况
2024年，一是继续全面推进乡村振兴战略，投入衔接资金1.12亿元，其中：中央资金1552万元，省级资金2257万元,市级资金3771万元，区级资金3600万元。同时，争取上级涉农专款共计2亿元，支持农业农村发展及水利工程建设、农村综合改革等工作。二是支持生态环境保护，投入各级环境保护资金1.77亿元，其中：秦岭生态环境保护资金1945.51万元，大气环保类资金5492.63万元，水污染防治资金8000万元，其他环保资金2245.6万元，区域生态环境得到显著改善。三是大力支持“诗画鄠邑、品质新区”建设。累计下达各项资金4.69亿元，支持城市基础设施建设及日常维护管理，城市面貌发生较大变化，管理水平不断提升。四是稳步推进预算绩效管理工作，不断夯实部门（单位）绩效评价责任，做深做实财政重点评价。2024年对3个部门（单位）的整体支出、14个重点项目开展了绩效评价，涉及财政资金6.15亿元。出台《西安市鄠邑区预算绩效管理结果应用暂行办法》，规范区级预算绩效管理结果应用，强化资金支出绩效，提高财政资金使用效益。
二、2025年上半年财政预算执行情况
今年上半年，我区一般公共预算收入4.01亿元，完成预算的55.6%，同比下降16.82%。一般公共预算支出21.99亿元，完成预算的59.19%，同比下降4.83%。
政府性基金预算收入8526万元，完成预算的5.51%，同比下降72.95%。政府性基金预算支出2.06亿元，完成预算的47.25%，同比下降69.36%，主要用于土地开发、棚户区改造、债务付息、城市和农村环境卫生等方面。
国有资本经营预算收入315万元，完成预算的13.52%；国有资本经营预算支出0万元。
社会保险基金预算收入2.12亿元，完成预算的23.49%。社会保险基金预算支出2.48亿元，完成预算的27.48%。
“三保”支出共计11.07亿元，完成预算的41.91%。其中保工资支出7.81亿元，占年初预算的50.25%；保运转支出3302万元，占年初预算的24.4%；保民生支出2.93亿元，占年初预算的30.78%。
三、2025年上半年重点财政工作情况
（一）多措并举抓收支，预期目标按时完成。一是抓好收入组织工作。针对税收收入短收、城建配套费、专项债项目收入进度较为滞后问题，及时进行沟通协调，督促税务局及相关部门分析原因，跟踪进度，加大征管力度，确保应收尽收。上半年，按照市财政局下达的目标任务，我区一般公共预算收入超目标任务1875万元，一般公共预算支出超目标任务6249万元。二是积极盘活国有资产，增加非税收入。顺利完成原青创园、原玉蝉水产站资产有偿划转，并将闲置资产交由区资产管理公司进行盘活利用。上半年，实现非税收入1.99亿元，完成预算的64.52%。三是全力以赴争取上级各类专项资金。上半年共争取中省资金14.96亿元。
（二）统筹财力保“三保”，重点支出尽力保障。一是严格落实“过紧日子”要求，优先保“三保”。预算编制中优先足额保障“三保”“三保”以外的项目能压则压，能减则减；同时严控“三公”经费等一般性支出。在年初预算编制时，将各单位公用经费在规定标准基础上再压减10%，2025年“三公”经费年初预算较2024年度下降6.58%；对非急需非刚性支出，一律不办理预算追加。二是不断规范财政支出流程。结合我区实际，重新修订财政资金支出程序，规范并简化资金拨付、预算调整有关审批程序。制定土地储备资金管理办法，实现土地收、储、供资金统管。三是尽力保障教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区等重点领域支出。上半年，一般公共服务、教育、社会保障、城乡社区等八大项支出16.65亿元，占一般公共预算支出的75.72%。
（三）深化改革促提升，财政管理更加规范。一是持续推进财会监督工作。从“小金库”问题专项整治、超长期特别国债、会计信息质量检查、预决算公开检查、区本级行政事业单位内部控制建立与实施情况检查、政府采购管理检查、分布式光伏式发电补贴资金监督检查、中省市农业防灾减灾和水利救灾资金检查等方面开展工作，切实发挥财会监督职能作用。截至6月30日，全区368个部门及单位（含71家国有企业）已完成“小金库”问题自查自纠工作。二是积极组织开展绩效评价工作。在各部门开展2024年绩效自评的基础上，选定一般公共预算、政府性基金、政府采购等方面17个项目开展重点绩效评价，共14个单位，涉及资金6938.9万元。三是组织实施政府采购项目计划备案102笔，实施采购项目预算资金1.26亿元。四是扎实做好财政投资类项目评审工作，上半年完成项目评审77个，送审金额共计3.33亿元。五是制定《西安市鄠邑区国企改革深化提升行动任务台账》，推进区属国有企业改革，巩固国企改革深化提升行动任务。
（四）守牢底线防风险，全力推进债务化解。坚持“遏增量、化存量、开前门、堵后门”，细化债务化解举措，分类化解存量债务，积极争取置换债券、专项债券，优化债务结构，降低债务成本。截至6月底，我区非棚改隐性债务已基本“清零”。
今年上半年，受社会有效需求不足、房地产市场低迷等因素影响，土地出让进度依旧缓慢，财政收支矛盾突出。一是税收收入仍然短收。一般公共预算收入超任务完成1875万元，但税收仍短收436万元。主体税种增值税、土地增值税、城市维护建设税、房产税等税种均未达到进度要求。二是政府性基金预算收入进度严重滞后。上半年仅完成预算的5.51%，其中，国有土地出让收入仅完成预算的4.76%，短收6.4亿元；城建配套费仅完成预算的18.03%，短收2558万元；专项债券收益目前为零，严重影响了我区综合财力。三是“三保”执行进度偏低。2025年我区“三保”年初预算数26.4亿元，当前“三保”执行数为11.07亿元，执行进度41.91%，“保工资”刚刚达到目标进度、“保运转”“保基本民生”均未达到应有进度。
四、下半年工作重点
（一）加大统筹力度，不断拓宽收入来源
一是持续加强税收收入工作。坚持财税联席会议制度，不断协调解决税收征管中存在的问题，督促税务局分析税收落后原因，拿出务实举措，争取完成年度目标任务。二是加大非税收入征缴力度。对非税收入短收情况进行梳理，对未完成平均进度的进行工作提醒，并督促相关部门和单位继续加大收入征管力度，确保及时收缴入库。三是继续以“四个清单”为抓手，督促提醒各责任单位不断夯实责任，抓好应收账款回收、债权清理、国有资源资产盘活处置等工作，不断增加区级财力。四是主动对接省市部门，全力以赴争取中央和省市各类专项资金及奖补类财政资金，不断提升财政保障能力。
（二）加强支出管理，精打细算过好“紧日子”
一是全力以赴保“三保”，全面梳理2025年下半年各类资金支出需求，优化财政支出结构，加大各类资金统筹力度，优先足额安排“三保”、债务还本付息以及保洁员、辅警、临聘教师等重点人群工资福利待遇；二是进一步严格财政预算支出管理，规范预算单位财政费用支出程序。严格控制预算项目，坚决杜绝无预算开支项目，禁止超预算、无预算支出。
（三）加强风险防控，推进债务化解工作
一是配合区清欠办开展中小企业拖欠账款清偿工作，加强与上级部门沟通协调，积极争取置换债券资金支持。二是全力完成区级考核目标任务，确保完成年度化债目标任务。三是利用预算管理一体化系统、债务监测平台、债券穿透式系统等信息化手段，对政府债务规模、结构、资金使用情况等进行实时跟踪监测，做好债务风险防范化解工作。
（四）深化财政管理，加强财政监督
一是持续推进预算管理改革。不断完善预算编制方法，做好2026年预算编制的各项工作，按程序做好2025年预算调整工作。二是加大财会监督力度，持续推进“小金库”问题专项整治，加强绩效评价和会计信息质量检查。三是加强政府采购管理，严格政府投资项目评审。四是规范国有资产管理，开展全区固定资产清查，建立问题台账，实行逐项清零销号管理。全面清查闲置多年的土地、房屋资源，制定系统的资产盘活方案。对于适合出租的资产，严格履行国有资产出租处置审批、公告等流程，通过市场化运作，实现国有资产保值增值和效益最大化。
当前，我区正在加快建设“诗画鄠邑、品质新区”，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下，锚定目标，坚定信心，攻坚克难，全力做好今年“后半篇文章”，确保圆满完成全年各项目标任务。
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