2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深化拓展“三个年”活动，聚力保障“八个新突破”重点任务，锚定“诗画鄠邑、品质新区”建设目标，攻坚克难、真抓实干，确保了财政平稳运行，保障了区域经济社会高质量发展。
一、2024年预算执行情况和财政主要工作情况
2024年全区一般公共预算收入总量467393万元，其中：区级一般公共预算收入完成77534万元；上级补助收入367373万元；一般债券转贷收入13636万元;动用预算稳定调节基金4653万元；土地指标调剂转移性收入450万元；调入资金2792万元；上年结余955万元。2024年全区一般公共预算支出总量466912万元，其中：区级一般公共预算支出完成422277万元；上解支出34196万元；一般债券还本支出2636万元；调出资金5500万元；安排预算稳定调节基金2303万元。2024年一般公共预算收支相抵，结余481万元。
2024年全区政府性基金收入总量137662万元，其中：区级政府性基金收入完成68452万元；上级补助收入11956万元；专项债券转贷收入51677万元；调入资金5500万元；上年结余77万元。2024年全区政府性基金支出总量131920万元，其中：区级政府性基金预算支出完成107400万元；上解支出51万元；专项债券还本支出21677万元；调出资金2792万元。2024年政府性基金收支相抵，结余5742万元。
2024年全区国有资本经营预算收入总量2020万元，其中：区级国有资本经营预算收入101万元；上级补助收入333万元；上年结余1586万元。2024年全区国有资本经营预算支出完成105万元，主要用于国有企业改革遗留问题处理。2024年国有资本经营预算收支相抵，滚存结余1915万元。
2024年全区社会保险基金收入总量110659万元，其中：区级社会保险基金收入合计63537万元，上年结余47122万元。2024年全区社会保险基金预算支出72231万元。年度收支赤字8694万元，年末滚存结余38428万元。
2024年新增一般债券1.1亿元，专项债券5亿元。2024年底，我区政府债务余额控制在限额之内，符合地方政府债务限额管理的规定。
市区补助结算对账尚在进行，收支平衡及结余结转等最终数据会有一些变化，待上级决算批复后，再向区人大常委会报告。
一年来财政主要工作情况如下：
（一）坚持多措并举，不断夯实区级财力基础。一是坚持财税联席会议制度，定期研究推进税收征管、综合协税工作，针对国有土地出让、城建配套费、专项债券等收入短收情况，及时进行催缴，确保非税收入及时入库。二是紧盯“3+1清单”（全口径收入清单、全口径债权清单、国有资产处置清单、预期收入清单），将清单任务细化分解至区领导及部门，竭尽全力做好应收账款收回、国有资产处置和债权清理工作，弥补收入缺口。三是与上级部门保持经常沟通，及时掌握上级政策信息，在资金争取上做到早动手、早准备。今年共争取中省资金22.79亿元，有效缓解了区级财政困难。四是积极争取上级涉企专款3692.7万元，按照“惠企政策免申即享，各类奖补资金应享尽享”的原则，做好奖补资金兑现，全力支持企业提质增效。
（二）兜牢“三保”底线，持续加大民生资金投入。一是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。2024年共压缩2300万元统筹使用。二是支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”的要求，加大教育支出力度，完善教育经费保障机制，提高教师生活待遇和教育基础设施建设，推动教育公平与质量提升。三是完善基本卫生健康服务体系，拨付卫生健康资金3123.11万元，继续支持中医药事业发展，提高医疗救治能力，增强常态化保障能力。四是扎实做好社会保障工作，拨付社会保障资金和就业补贴60603万元，全力保障困难群体基本生活。五是贯彻执行中省各项优抚政策，累计拨付优抚安置资金8182万元，切实维护退役军人合法权益。六是持续加大政法资金保障支持力度，共拨付政法专项资金6083.4万元，用于支持政法工作开展。
（三）聚焦重点难点，强化重点领域资金保障。一是全面推进乡村振兴战略。投入衔接资金11180万元，其中：中央资金1552万元，省级资金2257万元,市级资金3771万元，区级资金3600万元。同时，争取上级其他涉农专款共计11924.2万元，支持农业农村发展及水利工程建设、农村综合改革等工作，我区代表西安市在2024年全省财政支农工作会上就“和美乡村建设”进行交流发言。二是支持“诗画鄠邑、品质新区”建设。累计下达各项资金45617.56万元，支持城市基础设施建设及日常维护管理等，安排4500余万元，支持农村公路建设及养护，城乡面貌发生较大变化。三是强化生态环境保护，持续改善区域生态环境。投入秦岭生态环境保护资金1945.41万元，大气环保类资金7306.63万元，水污染防治资金8000万元，其他环保资金2245.6万元。
（四）守牢风险底线，统筹财力推进债务化解。坚决贯彻落实党中央、省、市、区关于防范化解债务风险的决策部署，严格落实规模控制、限额管理、遏制债务增量、化解债务存量。一是加强预算硬约束，抑制与财政能力不匹配的项目建设。二是通过全面摸排，厘清了政府债务底数。三是严格落实“一揽子化债方案”，积极化解存量债务。在全区上下的共同努力下，化债总额是上年的4.4倍，全年债务化解目标任务全面完成；隐性债务化解和平台公司退出“双清零”目标基本实现。
（五）深化改革创新，不断提高财政管理水平。一是做好行政事业单位国有资产管理。印发《行政事业单位国有资产管理制度汇编》，多措并举盘活资产，调剂划转12家单位资产，处置28家单位报废资产。二是出台《西安市鄠邑区规范国有企业设立和运营加强投融资管理若干措施》，规范区属国有企业投资行为，聚焦企业主责主业，强化企业债务管理，对企业负债规模进行动态监测。三是按照“不唯增、不唯减、只唯实”的原则，扎实做好财政投资评审工作。完成财政投资类项目评审192个，送审金额7.53亿元，审定6.69亿元，综合审减率11.2%。四是严格落实各项政府采购政策。组织实施政府采购项目计划备案317笔，实施采购项目预算资金2.4亿元。完成832平台采购交易订单555笔，成交额295.29万元。积极推进党政机关会议定点场所、公务车辆维修和公车保险等框架协议采购工作，政府采购框架协议电子化交易系统应用力度不断加大。
在充分肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，我区财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：财政收入总量不大，收支矛盾依然突出，预算绩效管理制度机制有待完善，资金使用效益仍需提升。对此，我们将高度重视，综合施策，积极争取超长期国债、专项债政策和上级转移支付资金支持，大力优化支出结构，防范化解重点领域风险，深化预算绩效管理改革，着力破解发展资金不足难题，更好地服务经济社会高质量发展。
二、2025年财政预算草案
2025年财政预算编制和财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实党中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、市委十四届八次全会、区委二届七次全会精神，持续深化拓展“三个年”活动，聚焦市委“深化六个改革”，坚持稳中求进、以进促稳，践行新发展理念，统筹山水城乡，以产业为先导，推进城市化进程，横下一条心、一定要发展，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局、奋力谱写“诗画鄠邑、品质新区”发展新篇章提供有力保障。
（一）一般公共预算草案
2025年，全区一般公共预算收入总计安排396318万元。区级一般公共预算收入72163万元，其中：税收收入41346万元，非税收入30817万元。上级补助收入214057万元（含提前预下专项及共同事权转移支付），由政府性基金调入资金110098万元。
按照“收支平衡”原则，建议全区一般公共预算支出按照396318万元安排，其中：区级一般公共预算支出安排371564万元（含提前预下专项及共同事权转移支付），上解支出20060万元，债务还本支出4694万元。
区级一般公共预算主要支出按支出功能分类科目划分：
——一般公共服务支出54598万元，占一般公共预算支出的14.69%，主要为：人员经费支出32799万元，以及相关机构运转经费等支出。
——公共安全支出18315万元，占一般公共预算支出的4.93%，主要为：公安、司法等部门执法办案经费及警务辅助人员支出。
——教育支出72794万元，占一般公共预算支出的19.59%，主要为：各级各类学校运转经费及基本建设经费、教师职业技能培训提升等方面支出。
——社会保障和就业支出94359万元，占一般公共预算支出的25.39%，主要为：机关养老财政兜底部分36700万元，在职转退休职业年金做实金额3700万元，2024年城乡居民养老保险区级配套4782万元，以及退役军人事务支出及困难群体社会保障等政策类支出。
——卫生健康支出34697万元，占一般公共预算支出的9.34%，主要为：新冠疫情防疫欠款3000万元，中医医院整体搬迁暨门诊综合楼建设PPP项目政府责任支出1000万元，以及医疗卫生系统工作经费、公共卫生项目等支出。
——城乡社区支出31443万元，占一般公共预算支出的8.46%，主要为：丰京路南北七号路PPP项目可用性服务费8000万元，地下综合管廊PPP项目2025年度费用1000万元等支出。
——农林水支出22241万元，占一般公共预算支出的5.99%，主要为：2025年区级巩固衔接资金项目经费3600万元，污水处理厂污水处理服务费5800万元，以及农业、水务等部门公用经费及履职业务经费支出。
——预备费4000万元，占一般公共预算支出的1.08%，符合《中华人民共和国预算法》规定。
——债务付息支出4113万元，占一般公共预算支出的1.11%。
（二）政府性基金预算草案
2025年，全区政府性基金预算收入总计安排155186万元。区级政府性基金收入安排154697万元（国有土地使用权出让收入141597万元、城市基础设施配套费收入8000万元、污水处理费收入800万元、专项债券对应项目专项收入4300万元）；上级补助收入489万元。
按照“收支平衡”原则，建议2025年全区政府性基金预算支出总计安排155186万元，其中：区级政府性基金预算支出43531万元，债务还本支出1557万元，调出资金安排110098万元。
（三）国有资本经营预算草案
2025年全区国有资本经营预算收入总计安排2330万元，其中：区级国有资本经营预算收入100万元，转移性收入315万元，上年结余1915万元。2025年全区国有资本经营预算支出安排2330万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本等支出。
（四）社会保险基金预算草案
2025年全区社会保险基金预算收入总计安排90254万元，其中：区级社会保险基金预算收入安排51826万元（主要收入项目是：社会保险费收入25027万元，财政补贴收入26189万元，利息收入160万元，转移收入450万元）；年末滚存结余38428万元。
2025年全区社会保险基金预算支出安排90254万元，全部用于机关事业单位基本养老保险基金支出。其中：区级社会保险基金支出安排51813万元（主要支出项目是：基本养老金支出51736万元，转移支出32万元，其他支出45万元）；年终结余38441万元。
（五）“三公”经费预算安排情况
2025年，“三公”经费安排789.88万元，较上年预算数下降6.58%，其中：因公出国（境）经费40万元，与上年持平；公务用车购置及运行费739.05万元，较上年预算数下降5.73%；公务接待费10.83万元，较上年预算数下降49.79%。
（六）地方政府债务预算安排情况
根据我区地方政府到期债务还本付息情况，将到期债务还本付息资金20019万元纳入2025年预算，其中：一般债券还本付息8807万元、专项债券还本付息11212万元。我们将严格控制新增政府债务规模，严守政府债务限额底线。
三、2025年财政主要工作
2025年，我们将继续按照上级工作部署，认真完成本级财政各项工作，充分发挥财政职能，推动我区财政整体水平迈上新台阶。
（一）聚焦财政主责主业，确保收入稳定增长。一是持之以恒抓好收入组织工作。坚持财税联席会议制度，深入推进综合治税工作，深挖增收潜力，确保各类收入应收尽收。二是对标上级政策导向和资金支持方向，结合我区实际，主动对接省市部门，做好一般债、专项债申报工作，提高财政保障能力。三是继续聚焦“3+1清单”做好应收账款收回、国有资产处置和债权清理等工作，弥补财政资金缺口。
（二）聚焦区域协调发展，助力提升城乡品质。一是支持“诗画鄠邑、品质新区”建设。围绕城区道路提升改造等重点工作，做好资金保障，不断提升城市品质。二是大力支持培育市场主体，落实促进产业发展政策，推动制造业高质量发展，积极支持科技创新，支持文艺赋能城乡发展。三是继续推进乡村振兴。聚焦重点街道、村庄基础设施和产业提升，加大衔接资金投入支持力度。四是建立健全常态化、长效化投入机制，围绕大气污染治理、秦岭生态环境保护、水污染防治等方面发力，助推生态环境质量持续好转。
（三）聚焦增强民生保障，加大民生领域投入。坚持把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，在全区“过紧日子”的情况下，进一步加大民生保障力度，全年民生领域预算资金较上年执行数增加3亿元，增长49.12%，达到9.51亿元。一是推进教育高质量发展。加大教育投入力度，扎实做好内强管理和外引资源、硬件提升和师资赋能等工作。二是落实就业优先战略。积极兑现社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款贴息等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，支持高校毕业生、农民工、脱贫人口、退役军人等重点群体灵活就业。三是健全社会保障体系。落实最低生活保障机制，推动做好分层分类社会救助，做好困难群众兜底保障。四是加大医疗卫生领域资金投入，加强基层医疗卫生服务能力建设，健全公共卫生服务体系。
（四）聚焦守牢风险底线，抓好政府债务化解。一是兜实“三保”支出底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，兜牢和落实主体责任，建立健全范围清晰、标准明确的“三保”清单制度，落实基层财政运行监控，确保“三保”保障到位。2025年安排“三保”预算支出26.4亿元，其中：保工资15.54亿元，保运转1.35亿元，保基本民生9.51亿元。二是加强对区级部门预算执行的常态化监督，对不具备实施条件、项目进展缓慢或难以支出的项目资金及时收回，统筹安排。三是积极防范化解债务风险。坚决贯彻落实党中央、省、市、区关于防范化解债务风险的决策部署，积极争取上级各类化债政策和资金支持，稳妥处置和化解存量债务。
（五）聚焦深化财政改革，提升财政管理水平。一是继续深化部门预算改革。严格部门预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，完善支出项目库建设。二是加强预算绩效管理。将事前绩效评估作为新增预算项目安排的重要依据，强化全过程资金监管，切实提高财政资金使用效益。三是加强国有资产管理，抓好国企改革提升行动任务落实，积极推进区属国有企业主责主业管理，完善国有企业考核评价体系。四是牢固树立“过紧日子”思想。大力压减非急需、非刚性和低效率支出，把更多的资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。五是继续推进财会监督工作。紧盯重点领域、重点问题，加快构建全面覆盖、高效权威的财会监督体系，切实整治和解决突出问题。
做好2025年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见，攻坚克难、奋发有为，扎实做好财政各项工作，为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗！
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