西安市鄠邑区医疗保障局2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，机关行政编制6名，现有人员6名；下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（公益一类事业单位），核定编制27名，现有人员22名；西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心（公益一类事业单位），核定事业编制15名，现有人员11名。其主要职责：

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局完善我区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化思想政治建设，坚守从业廉政底线。

（二）加强医保基金监管，创新多样化监管方式。

（二）提升医疗保险经办标准，完善医保便民服务措施。

（四）加强医保政策宣传，提升医保改革政策知晓率。

（五）开展医保业务学习，抓好干部队伍建设。

（六）推动医用耗材药品招采，落实药品和医用耗材医疗服务价格监测。

（七）落实医保制度要求，深化重点改革任务。

（八）严格医保扶贫政策，保障医疗待遇不走样。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制6人、事业编制42人；实有人员28人，其中行政4人、事业24人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3588442.68元，其中一般公共预算拨款收入3588442.68元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；2020年本部门预算支出3588442.68元，其中一般公共预算拨款支出3588442.68元、政府性基金拨款支出0元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3588442.68元，其中一般公共预算拨款收入3588442.68元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3588442.68元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3588442.68元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280890.36元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）7920.96元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（3）行政单位医疗（2101101）74948.64元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（4）事业单位医疗（2101102）6786.24元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3264.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（6）行政运行（2101501）1899998.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（7）信息化建设（2101504）256100.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（8）医疗保障政策管理（2101505）367000.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（9）医疗保障经办事务（2101506）65600.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（10）事业运行（2101550）143902.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（11）其他医疗保障管理事务支出（2101599）194800.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

（12）住房公积金（2210201）287232.48元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出3588442.68元，其中：

工资福利支出（301）2440742.68元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

商品和服务支出（302）968100.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3600.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

信息网络及软件购置更新（310）176000.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出3588442.68元，其中：

机关工资福利支出（501）2250339.84元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

机关商品和服务支出（502）882900.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

机关资本性支出（一）（503）176000.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

对事业单位经常性补助（505）275602.84元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算；

对个人和家庭的补助（509）3600.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

同时，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3300.00元，较上年增加100%，主要因为本部门为2019年机构改革新成立单位，上年度无预算。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费3300.00元；公务用车运行费0元，；公务用车购置费0元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共336100.00元，其中政府采购货物类预算80000.00元、政府采购服务类预算256100.00元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排78200.00元。具体安排为办公费8500.00元，印刷费7500.00元，水费7200.00元，电费7240.00元，邮电费4460.00元，取暖费6000.00元，物业管理费4260.00元，差旅费3000.00元，维修（护）费4740.00元，会议费6000.00元，培训费5000.00元，公务接待费3300.00元，其他商品和服务支出11000.00元等。

十一、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用，公务用车运行维修维护费和公务接待费的支出情况。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2：西安市鄠邑区医疗保障局2020年部门综合预算公开表.xls