中共西安市鄠邑区委平安建设工作办公室2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委平安建设工作办公室是区委负责平安建设的工作机关，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署，为正处级，归口区委政法委管理。内设2个科室，行政编制6名。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）组织开展平安建设工作调查研究，提出对策建议和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

（三）了解掌握和分析研判全区平安建设形势和动态，对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

（四）牵头推进基层社会治理创新工作，构建新型基层社会治理体系，研究制定平安街镇、平安社区（村）建设标准和评价体系，培育社会治理创新试点，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）推进智慧平安建设工作，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，不断提升社会治理能力现代化水平。

（六）承接省委、市委平安建设考核任务，会同区委政法委共同做好公众安全感提升工作。组织开展争创“平安鼎”活动，研究制定平安建设考核办法和考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对镇（街道）和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

（七）会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和公共安全教育。

（八）建立完善平安建设工作协调机制，督导镇（街道））和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

（九）承担区委建设平安鄠邑领导小组的日常工作。

（十）承办区委和区委建设平安鄠邑领导小组交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

一是全力抓好重点工作。积极协调进一步完善信访综治服务中心（信访超市）工作机制，促进建立区、镇街、村（社区）三级综治中心联合运行体系，切实发挥信访超市资源整合、上下联动的总平台作用。同时，以基层综治中心建设为依托，安排试点镇街率先将基层综合治理方面相关的职能进行整合，推动形成网格划分合理、网格员（长）齐备、工作职能明确、业务运转流畅的网格化服务管理工作体系。及时总结试点经验，学习借鉴其他区县试点工作的经验做法，探索建立可复制、可推广，成熟可靠的“综治中心+网格化服务管理”基层社会治理模式。

二是全面加强考核督导。在《西安市2019年度平安建设考核办法》出台后，广泛征求成员单位意见建议，尽快完善我区本年度平安建设暨争夺“平安鼎”的考核办法和考核细则。加强平安建设督导检查，对承担争夺“平安鼎”重点任务的单位按照“三色管理”动态预警通报情况进行督导，将平安建设工作成效与各单位目标责任考核相挂钩。同时，不定期组织对各基层单位工作开展情况进行督导检查，不断推进存在问题有效整改、工作水平不断提升。

三是强化平安建设宣传工作。联合区委政法委组织做好年度平安建设宣传工作，加强与区委平安建设领导小组成员单位的协调联系，指导各镇街（景区管理局）深入开展形式多样的宣传活动，广泛发动群众，不断加大平安建设宣传的力度和广度，切实提高群众对平安创建的知晓率、参与率和满意度，促进公众安全感再提升，全力推进我区平安建设工作迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入371825.8元，其中一般公共预算拨款收入371825.8元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加371825.8元，主要原因是新增为预算单位；2020年本部门预算支出371825.8元，其中一般公共预算拨款支出371825.8元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加371825.8元，主要原因是新增为预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入371825.8元，其中一般公共预算拨款收入371825.8元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加371825.8元，主要原因是新增为预算单位；2020年本部门财政拨款支出371825.8元，其中一般公共预算拨款支出371825.8元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加371825.8元，主要原因是新增为预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出371,825.8元，较上年增加371,825.8元，主要原因是新增为预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出371,825.8元，其中：

（1）行政运行（2013101）337570元，较上年增加337570元，原因是新增为预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14,929.20元，较上年增加14,929.20元，原因是新增为预算单位；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）417.60元，较上年增加417.60元，原因是新增为预算单位；

（4）行政单位医疗支出（2101101）4482元，较上年增加4482元，原因是新增为预算单位；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）96元，较上年增加96元，原因是新增为预算单位；

（6）住房公积金（2210201）14331元，较上年增加14331元，原因是新增为预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出371825.8元，其中：

工资福利支出（301）122255.8元，较上年增加122255.8元，原因是新增为预算单位；

商品和服务支出（302）249570元，较上年减少249570元，原因是新增为预算单位；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出371825.8元，其中：

机关工资福利支出（501）122255.8元，较上年增加122255.8元，原因是新增为预算单位；

机关商品和服务支出（502）249570元，较上年增加249570元，原因是新增为预算单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化；；公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3570元，较上年增加3570元，主要原因是新增为预算单位。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开表.xls