中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案，中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息中心办公室牌子。区委网信办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署。主要职责是：（一）组织拟定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。（二）负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。（三）负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。（四）指导协调全区网络舆情信息工作。（五）推动全区网络阵地建设。（六）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。（七）贯彻落实国家和省市互联网信息服务资本准入和信息网络喊个安全审查的政策规定。（八）依法履行网络安全监督管理职责。（九）研究拟订全区信息化发展规划并督促实施。（十）组织拟定全区数字经济规划并督促实施（十一）组织拟定全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。（十二）指导、检查、推动全区各单位的网络安全和信息化工作。（十三）完成区委交办的其他任务。区委网信办下设综合科、网络信息科，将原区互联网信息管理办公室更名为区西安市鄠邑区互联网信息中心，属公益一类事业单位。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议精神和区委一届五次全会精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用的好是真本事,认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制。强化政治建设、提升维护核心能力，强化调查研究、提升规律把握能力，强化统筹协调、提升系统推进能力，强化法制建设、提升依法治网能力，强化作风转变、提升执行落实能力，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄠邑“保护大秦岭、融入大西安、建设副中心”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑，以优异成绩助力全区社会经济发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况柱状图：

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收入370745.12元，其中一般公共预算拨款370745.12元政府性基金拨款收入0元、其他0元，2020年本部门预算收入较上年无对比的增减变化情况，主要原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；2020年部门预算支出370745.12元，其中一般公共服务支出340736.00元，政府性基金拨款支出0元、其他0元。政府性基金拨款支出0元、其他0元，2020年本部门预算支出较上年无对比的增减变化情况，主要原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（二）财政拨款收支情况。

因本单位为19年机构改革新成立单位，19年未产生收支，因此，无收支与上年对比的增减变化情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出370745.12元，较上年增加（减少）0元，主要原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出370745.12元，其中：

（1）行政运行（2013701）90736.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（2）其他网信事务支出（2013799）250000.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12670.92元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）375.12元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（5）行政单位医疗（2101101）4034.40元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）96.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

（7）住房公积金（2210201）12832.68元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出370745.12元，其中：

工资福利支出（301）108695.12元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

商品和服务支出（302）232050.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位；

资本性支出（310）30000.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出370745.12元元，其中：

工资福利支出（501）108695.12元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。；

办公经费支出（502）232050.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。；

商品和服务支出（505）30000.00元，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算合计0元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算7万元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

当年一般公共预算拨款370745.12元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12050.00元，主要原因是机构改革新成立单位，较上年增加（减少）0元，原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开表.XLS