第一部分 部门概况
一、西安鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心隶属于西安市鄠邑区人力资源和社会保障局，位于西安市鄠邑区西街六号，内设7个科室，分别为：办公室、财务科，机关养老业务科，工伤保险科，失业保险科，稽核科，档案管理课，机关编制8名，现共有人员5名，全额事业编22名，现有3名，其主要职责有：
1.机关事业单位养老保险基金的征集工作。
2.发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
3.中心标准化建设。
4.加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
5.基金安全管理工作。
6.离退休人员养老金防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
7.加大教育培训和业务交流合作力度。
8.单位自身建设。
9离退休人员的管理服务和慰问工作。
10工伤保险的鉴定和发放
11失业保险的鉴定和发放
二、2020年年度部门工作任务
1.全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。
2.按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
3全力做好工伤保险的鉴定工作，及时发放工伤保险基金。
4全力做好失业保险的鉴定工作，及时发放失业保险基金。
5.中心标准化建设达标。
6.不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
7.继续强化基金安全管理工作。
8.做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
9.加大教育培训和业务交流合作力度。
10.进一步加强单位自身建设。做好离退休人员的管理服务和慰问工作。
三、部门预算单位构成及人员情况
2020预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心，西安市鄠邑区社会保险管理中心。其中西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心属全额拨款参照公务员管理单位，编制8人，实有5人，本年度财政拨款720299.6元；西安市鄠邑区社会保险管理中心属全额拨款事业单位，编制22人，实有3人，本年度财政拨款342601.8元。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2020年我单位预算总数为1062901.4元，其中社会保障和就业支出1062901.4元，较上年增加4.28%，主要是人员工资集体上调；政府性基金支出0元。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出835701.4元，较上年增加8.9%，主要是人员工资集体上调；公用经费支出22400元，比上年减少25.33%，是因为参公编制的公务员辞职；项目支出204800元，比去年增长20.47%，主要原因是增加了工伤保险和失业保险两项工作经费。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出835701.4元，较上年增加8.9%，主要是人员工资集体上调；公用经费支出22400元，比上年减少25.33%，是因为个人经费缩减；项目支出204800元，比去年增长20.47%，主要原因是增加了工伤保险和失业保险两项工作经费。
（二）机关运行经费
机关运行经费为22400元，比上年减少25.33%，具体安排为办公费12000元、电费9000、邮电费2000元、印刷费1000元、会议费400元等。
第三部分 其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况
2020年“三公”经费支出预算合计0元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2020年本部门未占有国有资产
八、政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算共0元。
九、部门预算绩效目标情况说明
无
十、机关运行经费安排说明。
无
十一、专业名词解释。
1.人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。
2.公用经费：主要是维持本单位日常运营的必须费用，如水电费、房租、办公费，电话及宽带费用、邮电费等日常支出费用。
3.三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
陕公网安备 61012502000149号