西安市鄠邑区就业服务中心2020年部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇沣京路36号，内设8个科室，分别为：办公室、财务科、职业技能鉴定科、创业贷款担保中心、失业保险科、培训科、劳动业务代理科、职介再就业中心等 8个科室。编制34名，现共有人员28名，其主要职责有：

1、劳动力市场和劳务企业管理

2、社区就业服务

3、职业技能鉴定和培训

4、城镇待业人员管理

二、2020年度部门工作任务

1、强化再就业工作，做好《就业失业登记证》的办理、年审、就业登记、失业登记;开展免费职业介绍服务，发布单位招聘信息、个人求职信息。

2、积极做好失业人员档案的管理及灵活就业人员社保缴费档案的建立，灵活就业人员社保的新参及转移工作，退休手续的办理，“4050”社保补贴审核及发放工作。

3、进一步抓好就业准入制度的落实，做好高技能人才评价考核的推荐工作；针对技校学员、外出务工人员和在区域内就业的农民工开展职业技能鉴定和专项能力考核鉴定工作。

4、职业技能培训工作做好创业培训、农民工培训。

5、做好公益性岗位人员工资拨付工作。

6、完善和健全创业担保贷款体系，加大创业带动就业扶持力度。

三、部门预算单位构成

西安市鄠邑区就业服务中心由纳入部门决算汇编范围的独立核算单位组成。其中：全额拨款事业单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中事业编制34人；实有人员28人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入283.94万元，其中一般公共预算拨款收入283.94万元，2020年本部门预算收入较上年增加42.7万元，主要原因是财政统一将人员社保经费下达至单位；2020年本部门预算支出283.94万元，其中一般公共预算拨款支出283.94万元，2020年本部门预算支出较上年增加42.7万元，主要原因是财政统一将人员社保经费下达至单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入283.94万元，其中一般公共预算拨款收入283.94万元，2020年本部门预算收入较上年增加42.7万元，主要原因是财政统一将人员社保经费下达至单位；2020年本部门预算支出283.94万元，其中一般公共预算拨款支出283.94万元，2020年本部门预算支出较上年增加42.7万元，主要原因是财政统一将人员社保经费下达至单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出283.94万元，较上年增加42.7万元。

其中：

工资福利支出（301）为246.1万元，较上年增加42.05万元，主要原因是财政统一将人员社保经费下达至单位；

商品和服务支出（302）为37.84万元，包含公用经费支出7.14万元，较上年减少1.05万元，原因是单位车改后取消了公务用车；专项业务支出30.7万元，较上年增加1.7万元，主要原因是2020年度单位工作任务量增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算合计0.5万元，较上年减少0.19万元。其中公务接待费0元，较上年减少0.69万元；主要是厉行节约；培训费0.5万元，较上年增长0.5万元，主要原因是单位有培训工作安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆， 2020年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款283.94元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度单位运行经费为37.84万元，较上年增加0.65万元，增长率2%，具体安排为办公费8.28万元，印刷费4.45万元、手续费0.05万元、水费0.65万元、电费4.1万元、邮电费1.55万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、租赁费0.9万元、培训费0.5万元、专用材料费3万元、劳务费1.96万元、工会经费3.24万元、其他商品和服务支出2.16元。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。

3、公用经费：主要是维持本单位日常运营的必须费用，如水电费、房租、办公费，电话及宽带费用、邮电费等日常支出费用。

4、三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：西安市鄠邑区就业服务中心2020年预算公开表