西安市鄠邑区人才交流中心2020年预算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人才交流中心是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于鄠邑区政法路48号，内设4个机构，分别为：综合部、交流部、人事代理部、就业指导部，机关编制12名，现共有人员16名。

其主要职责有：人才交流服务：组织人才交流、洽谈，鉴定人才合同服务，人才公证服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案管理；人才信息服务；人事代理。

二、2020年度部门工作任务

1、认真开展事业单位干部人事档案专项审核工作。

        2、做好大中专毕业生报到备案及存档工作；做好毕业生档案调入、调出工作；规范流动人员档案管理服务工作。

3、做好高校毕业生实名登记工作，实现高校毕业生动态管理。

4、做好高校毕业生就业见习管理工作。

5、做好非公单位教师及工程等职称评审资料上报工作。

6、做好高校毕业生一次性创业补贴及创业基金贷款工作。

7、做好流动党员党费收缴及日常管理工作，为流动党员提供优质、高效的服务。

8、利用定期召开的大型招聘会、就业服务月活动，大力宣传，把有关毕业生就业、人事代理等人才引进政策落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一家。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

 第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1232790.64元，其中一般公共预算拨款收入1232790.64元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加18508.42元，主要原因是人员工资社保提标、公用经费项目资金缩减；2020年本部门预算支出1232790.64元，其中一般公共预算拨款支出1232790.64元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加18508.42元，主要原因是人员工资社保提标、公用经费项目资金缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1232790.64元，其中一般公共预算拨款收入1232790.64元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18508.42元，主要原因是人员工资社保提标、公用经费项目资金缩减；2020年本部门财政拨款支出1232790.64元，其中一般公共预算拨款支出1232790.64元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18508.42元，主要原因是人员工资社保提标、公用经费项目资金缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1232790.64元，较上年增加18508.42元，主要原因是人员工资社保提标、公用经费项目资金缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1232790.64元，其中：

（1）事业运行（ 2011050）743428元，较上年减少200854.22元，原因是单位部分社保资金今年使用社保类功能科目；

（2）其他人力资源和事务支出（2011099）225000元，较上年减少45000元，原因是按照要求压缩支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108947.16元，较上年增加108947.16元，原因是上年单位社保部分支出列支在事业运行科目，未单位使用社保功能科目；

（4） 其他社会保障和就业支出（2089901）3290.52元，较上年增加3290.52元，原因是上年单位社保部分支出列支在事业运行科目，未单位使用社保功能科目；

（5）事业单位医疗（2101102）34677.96元，较上年增加增加34677.96元，原因是上年单位社保部分支出列支在事业运行科目，未单位使用社保功能科目；

 （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1536元，较上年增加1536元，原因是上年单位社保部分支出列支在事业运行科目，未单位使用社保功能科目；

（7） 住房公积金（2210201）115911元，较上年增加115911元，原因是上年单位社保部分支出列支在事业运行科目，未单位使用社保功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1232790.64元，其中：

工资福利支出（301）978690.64元，较上年增加88008.42元，原因是人员社保工资提标；

商品和服务支出（302）250500元，较上年减少69500元，原因是压缩日常公用经费和压缩项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）3600元，较上年持平，原因是遗属补助未变化；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1232790.64元，其中：

机关工资福利支出（501）978690.64元，较上年增加88008.42元，原因是人员社保工资提标；

机关商品和服务支出（502）250500元，较上年减少69500元，原因是压缩日常公用经费和压缩项目资金；

对个人和家庭的补助支出（509）3600元，较上年持平，原因是遗属补助未变化；

4、“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、说明“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少900元（100%），减少的主要原因是厉行节约，年初预算不列招待费。其中：因公出国（境）经费0元，与去年持平；公务接待费0元，较上年减少900元（100%），减少的主要原因是厉行节约，年初预算不列招待费；公务用车运行费0元，与去年持平；公务用车购置费0元，与去年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25500元，较上年减少24500元，主要原因是取消车辆经费和按照规定压缩经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：西安市鄠邑区人才交流中心2020年部门综合预算公开表.xls