西安市鄠邑区环境卫生管理所2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

      一、部门主要职责及机构设置

      西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，内设7个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科、垃圾清运站。事业编制40人，正式人员41人，临时人员526人，现共有人员567人，其主要职责有：

      1、负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。

      2、负责城区27所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

      3、负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、150个休息椅的清掏、擦洗、维护工作。

      4、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

      5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

      6、负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运，负责城区内64个垃圾箱点的看管，负责城区内一、二、三类街道野广告清理，负责城区五个压缩站（车站北路、西郊、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、太平站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。

      二、2020年度部门工作任务

      1、对300余万平方米道路和人行道做好“一日两扫，全天保洁”，洒水降尘和机械清扫工作常态化开展。

      2、对27所公厕全年做好卫生管理和设施维护，确保使用正常并全部实行了免费开放。

      3、对果皮箱等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。

      4、对城区环境卫生做到日常巡查、督促、管理等工作。

      5、对城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作，做到不遗漏、不重复收费。

      6、对城区各垃圾箱点、压缩站及各镇压缩站垃圾清运，城区野广告清理，对直管五座压缩站内（车站北路、西郊、玉蝉、余下、五竹）设施设备维护，对各镇压缩站进行工作指导。

      三、部门预算单位构成

       四、部门人员情况说明

      截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。

 第二部分  收支情况

      五、2020年部门预算收支说明

      （一）收支预算总体情况。

      按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入21061274.84元，其中一般公共预算拨款收入21061274.84元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加4460574.84元，主要原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加；2020年本部门预算支出21061274.84元，其中一般公共预算拨款支出21061274.84元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加4460574.84元，主要原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加。

      （二）财政拨款收支情况。

      2020年本部门财政拨款收入21061274.84元，其中一般公共预算拨款收入21061274.84元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4460574.84元，主要原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加；2020年本部门财政拨款支出21061274.84元，其中一般公共预算拨款支出21061274.84元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4460574.84元，主要原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加。

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

      1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2020年本部门当年一般公共预算拨款支出21061274.84元，较上年增加4460574.84元，主要原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加。

      2、支出按功能科目分类的明细情况。

      按照部门支出功能分类的类、款、项级科目。

      本部门2020年当年一般公共预算支出21061274.84元，其中：

      （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）434023.68元。

      （2）其他社会保障和就业支出（2089901）13093.32元。

      （3）事业单位医疗支出（2101102）137970元。

      （4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5376元。

      （5）城乡社区环境卫生支出（2120501）20009528元，较上年增加3408714.21元，原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加。

      （6）住房公积金支出（2210201）461283.84元。

      3、支出按经济科目分类的明细情况。

      （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

      2020年本部门当年一般公共预算支出21061274.84元，其中：

      工资福利支出（301）3896374.84元，较上年增加314456.63元，原因是清扫人员工资标准提高；

      商品和服务支出（302）17153500元，较上年增加4146004元，原因是垃圾清运费用增加；

      对个人和家庭的补助支出（303）11400元；

      （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

      2020年本部门当年一般公共预算支出21061274.84元，其中：

      对事业单位经常性补助（505）21049874.84元，较上年增加4460474.84元，原因是清扫人员工资标准提高，垃圾清运费用增加；

       对事业单位资本性补助（506）11400元；

      （四）政府性基金预算支出情况。

      “本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

      （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

       “本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分  其他说明情况

      六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

       2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15150元，较上年增加5850元（63%），增加的主要原因是业务培训增加。其中：因公出国（境）经费0元，；公务接待费2600元，较上年减少100元（4%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费6550元，较上年减少50元（1%），减少的主要原因是公务用车减少；培训费6000元，较上年增加6000元（100%），增加的主要原因是业务培训增加；公务用车购置费0元。

      “本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

       七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆74辆，单价20万元以上的设备21台 （套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

      “本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

      八、部门政府采购情况说明

      “本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

      “本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

      九、部门预算绩效目标说明

      我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

当年一般公共预算拨款21061274.84元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

      “本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

      十、事业运行经费安排说明

      本部门2020年事业运行经费预算安排17153500元，较上年增加4146000元，主要原因是增加垃圾清运职能。包括办公费55000元、印刷费12850元、邮电费12000元、水费673750元、电费64000元、差旅费21000元、维修费8000元、培训费6000元、公务接待费2600元、专用材料费231450元、专用燃料费2035000元、劳务费（清扫工工资）13543300元、工会经费29400元、公务用车运行维护费6550元、其他交通工具415000元、其他商品和服务支出37600元。较上年增加4146000元，原因是增加垃圾清运职能。

       十一、专业名词解释

       1、工资福利支出：指财政拨付在职职工的应发工资（津贴补贴）。

       2、商品和服务支出：指日常工作中单位购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

       3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

       4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       5、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       6、“三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       7、事业运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表