西安市公安局鄠邑分局交警大队2020年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沣京路东段，内设8个中队、1个车管所及5个科室： 8个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、车宣中队、余下中队、巡查一中队、巡查二中队、祖庵中队和1个车管所。人员行政编制58人，实有人数222，其中正式人员人数76人，警务辅助人员102人，临时用工44人。其主要职责有：

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（2）安排部署全区道路交通管理工作并指导、检查、监督贯彻、落实。

（3）负责全区道路交通管理和区交警业务的指导工作。

（4）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

（5）预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。

（6）负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（7）负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

（8）负责全区交警的队伍建设

（9）负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠正查处各类交通违法行为等项工作。

（10）负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。

二、2020年度部门工作任务

保证道路交通顺畅，秩序安定。负责交通安全法规教育思想宣传工作。交通路线巡查，降低交通事故隐患。保障机动车驾驶人交通安全培训教育。严厉打击各类交通肇事逃逸等违法行为，并加强单位内部安全工作，做到交通事故稳中求低。

三、部门预算单位构成

2020年西安市公安局鄠邑分局交警大队预算单位情况表

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年本部门预算收入13875102.16元，其中一般公共预算收入13875102.16元，较上年减少1836251.67元，政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。主要原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。2020年本部门预算支出13875102.16元，其中一般公共预算支出13875102.16元，较上年减少1836251.67元，政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。主要原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入13875102.16元，其中一般公共预算拨款收入13875102.16元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1836251.67元，主要原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出；2020年本部门财政拨款支出13875102.16元，其中一般公共预算拨款支出13875102.16元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1836251.67元，主要原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出13875102.16元，较上年减少1836251.67元，主要原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出13875102.16元，其中：

（1）行政运行（2010601）1533150元，较上年减少92250元，原因是坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出13875102.16元，其中：

工资福利支出（301）6090052.16元，较上年减少704901.67元，原因是8名民警调出及2名民警退休预算减少；

商品和服务支出（302）6453850元，较上年减少1477550元，原因是厉行节俭、坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出13875102.16元，其中：

机关工资福利支出（501）6090052.16元，较上年减少704901.67元，原因是8名民警调出及2名民警退休预算减少；

机关商品和服务支出（502）6453850元，较上年减少1477550元，原因是厉行节俭，减少不必要开支；

机关资本性支出（一）（503）1331200元，较上年增加346200元，原因是新修道路及事故多发路段实施道路交通安全设施建设工程；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1941000元，较上年增加61000元（3.24%），增加的主要原因是要提高民警执法水平，加强民警业务培训，培训费增加58000元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费10000元，较上年持平；公务用车运行费1842000元，较上年减少8000元（0.43%），减少的主要原因是精细化管理，减少支出；公务用车购置费0元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年末，本部门所属单位共有车辆33辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）；2019年当年购置车辆6辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1156000元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算1156000元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

涉及当年一般公共预算拨款13875102.16元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3375150元，具体安排为：办公及印刷费469600元，水电费、邮电费、手续费60000元，取暖费30000元，差旅费15000元，维修（护）费20000元，会议费、培训费7000元，公车运行维护费1842000元，及其他费用。较上年减少100250元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

表1.2020年部门综合预算收支总表

表2.2020年部门综合预算收入总表

表3.2020年部门综合预算支出总表

表4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

表6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

表7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

表8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表9. 2020年部门综合预算政府性基金收支表

表10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11. 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13. 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附件：交警大队2020年部门综合预算公开表

西安市公安局鄠邑分局交警大队

2020年3月10日