目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路12号,担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。下设31个基层单位，分别为：
（一）内设机构20个
秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所。
（二）派出所机构11个
人民路派出所（原城关派出所）、渼陂路派出所（原城西派出所）、沣京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、涝店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、李家庄派出所。
政法编制305名，现有正式人员407人（不含交警队）,其主要职责有：
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
3、管理交通、消防、危险物品
4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务
二、2020年度部门工作任务
1. 确保社会大局稳定，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪活动，继续巩固成效，扩大战果。
2. 健全覆盖全区范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。
3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。
4. 认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。
5. 加强对网吧的安全检查和日常管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，西安市公安局鄠邑分局为一级预算单位，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制305人，其中行政编制305人、事业编制0人；实有人员407人，其中行政407人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入88454763.76元，其中一般公共预算拨款收入88454763.76元，2020年本部门预算收入较上年减少1764618.94元，主要原因是贯彻过紧日子要求,财政统一压减经费；2020年本部门预算支出88454763.76元，其中一般公共预算拨款支出88454763.76元，2020年本部门预算支出较上年减少1764618.94元，主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入88454763.76元，其中一般公共预算拨款收入88454763.76元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1764618.94元，主要原因是贯彻过紧日子要求,财政统一压减经费；2020年本部门财政拨款支出88454763.76元，其中一般公共预算拨款支出88454763.76元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1764618.94元，主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出88454763.76元，较上年减少1764618.94元，主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出88454763.76元，其中：
（1）行政运行（2040201）80930613.76元，较上年减少2082168.94元，原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出；
（2）项目支出（2040204-99）7524150元，较上年增加317550元，原因是增加服务企业免费刻章材料费720000元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出88454763.76元，其中：
工资福利支出（301）41660797.76元，较上年减少1206728.94元，原因是正常工资变动；
商品和服务支出（302）36924830元，较上年减少481450元，原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出；
对个人和家庭的补助支出（303）9869136元，较上年减少76440元，原因是执勤津贴发放人员减少（退休）。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出88454763.76元，其中：
机关工资福利支出（501）41660797.76元，较上年减少1206728.94元，原因是正常工资变动；
机关商品和服务支出（502）36924830元，较上年减少481450元，原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出；
机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元，原因是无预算；
机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元，原因是无预算；
对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元，原因是不涉及该科目；
对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元，原因是不涉及该科目。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3732000元，较上年减少4310000元（115%），减少的主要原因是统一压减经费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元（0%），主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20000元，较上年减少72000元（360%），减少的主要原因是统一压减经费，预算精准化；公务用车运行费3712000元，较上年减少4238000元（114%），减少的主要原因是统一压减经费；公务用车购置费0元，较上年增加0元（0%），主要原因是2019年和2020年，本部门无公车购置经费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆113辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共720000元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算720000元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段。需公开项目绩效目标如下：
涉及当年一般公共预算拨款27557750元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排4000000元，较上年增加0元，主要原因是面对物业费增加，物价上涨及用工成本增加，在不增加总体支出的前提下，压减不必要的支出。具体安排为办公费150万元及印刷费20万元、水费20万元、电费100万元、邮电费20万元、差旅费30万元 、取暖费40万元、物业费20万元等。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。
5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
第四部分 公开报表
表1.2020年部门综合预算收支总表
表2.2020年部门综合预算收入总表
表3.2020年部门综合预算支出总表
表4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）
表6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
表7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）
表8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9. 2020年部门综合预算政府性基金收支表
表10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11. 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13. 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
西安市公安局鄠邑分局
2020年3月9日
陕公网安备 61012502000149号