西安市鄠邑区教育和科学技术局2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

（二）依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作治理体系和治理能力现代化。

（三）负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理镇街、各行业的教育工作。

（四）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫文盲工作；承担区政府教育督导委员会具体工作。

（六）按管理权限负责教育和科技行政审批工作，负责全区民办教育综合管理；统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（七）负责编制下达部门教育经费预算并监督执行。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

（八）指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（九）负责教育科技系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

（十）负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

（十一）负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

（十二）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

（十三）负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作；承担区语言文字工作委员会具体工作。

（十五）负责全区教育和科技系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件；负责教育和科技领域的安全生产监督管理工作。

（十六）建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、镇街科技进步考核宏观管理和统筹协调。

（十七）拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

（十八）拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

（十九）建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

（二十）拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

（二十一）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

（二十二）负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局将全面贯彻落实中省市教育和科技大会精神，围绕区委区政府工作中心和《鄠邑区基础教育提升三年行动计划》，充分利用教育优先发展的战略机遇，在保障学位供给、增加优质教育资源、深化用人机制改革和优化科技创新环境等方面狠下功夫，推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。

（一）加快学校建设，保障学位需求

1.加大学校建设力度。完成新建善慧幼儿园、扩建惠安小学等4所学校（园）建设项目，保障秋季投入使用，增加学位810个。加快实施2019年“二期义务教育标准化”和学前教育建设项目，力争年底竣工，增加学位450个。加快推进城区第五幼儿园、新区第二小学建设项目，争取2020年6月前开工建设。

（二）提高办学水平，扩大优质资源

2.激发学校内生动力。指导学校制定办学水平提升三年行动计划，将计划完成情况作为对学校和校园长考核评价的依据。加大激励奖励力度，建立校长教师荣誉制度，设立校长教师专项奖励资金，推进实施单列班主任专项津贴，落实乡村教师疗休养制度，绩效增量由学校统一管理，自主分配，杜绝平均主义。

3.推进“名校+”工程。大力推进“名校+”工程，组建新的“名校+”教育联合体。通过实施名校“结对帮扶”和“开设分校”等形式，提升帮扶一批薄弱学校（园），推进“名校＋”工程实现全覆盖。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4422人，其中行政编制23人、事业编制4399人；实有人员4079人，其中行政20人、事业4059人。单位管理的离退休人员2531人。

第二部分   收支情况

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出49734.43万元，其中：

工资福利支出（301）45322.66万元，较上年增加1693.17万元，原因是工资晋升调整；

商品和服务支出（302）3584.03万元，较上年增加1926.47万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）827.74万元，较减少53.10万元，原因是享受遗属补助等人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出49734.43万元，其中：

机关工资福利支出269.97万元，较上年增加68.81万元，原因是机构改革原科技局并入，支出增加；

机关商品和服务支出426.04万元，较上年减少142.72万元，原因是压缩各类开支；

对事业单位经常性补助48210.67万元，较上年增加3693.55万元，原因是下属事业单位工资福利预算支出增加；

对个人和家庭的补助827.74万元，较上年减少53.1万元，原因是享受遗属补助等人员减少；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出共241.57万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0.37万元；公务用车购置及运行维护费0.1万元；会议费0.5万元；培训费213.6万元；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备530台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

2020 年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49734.43万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排10.2万元，较上年减少1.8万元。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政 预算专款安排的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。