第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1．主要职能。
(一)依据全区总体规划，编制规划区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。
(二)负责规划区内开发项目的综合协调、管理服务工作。
(三)贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责规划区招商引资工作。
(四)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。
(五)做好与区级相关职能部门和镇(街道)的沟通、协调工作。
(六)做好规划区域内落地项目、路网工程、配套设施建设、市容环卫等方面工作的指导协调、督办。
(七)负责组织、协调、管理规划区内科技创新、科技企业孵化等工作。
(八)组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作。
(九)对规划区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
（十）承办区政府交办的其他工作任务。
2.机构设置。
区西户高新区管理委员会设7个内设机构，综合科、财务科、建设科、招商服务科、规划科、项目管理科、社会事务科。
二、2020年年度部门工作任务
（一）全力推进供地工作开展。在2019年土地报批的基础上持续发力，找准批而未供土地症结，加快新区商住项目土地挂牌前期工作，解决征地拆迁中存在的问题，完成谭滨御锦城、朝阳新区、清华园三期等9个项目的供地前期手续办理工作。
（二）加大重点项目建设力度。把握重点，突破难点，推动体院新校区、科技企业加速器、桃园冶金、黄金集团等重点项目建设力度，不断增加固定投资。
（三）建立项目管理机制。切实加大沟通衔接力度，强化服务对接，建立重点项目落实例会制度，夯实各部门工作责任，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。健全项目推进责任制，明确重点项目包抓领导，包抓科室，及时解决存在问题，为项目顺利推进做好保障。
（四）加快招商引资。依托西户高新技术产业园，灵活招商方式，制定准入标准，切实提高招商引资的层次和质量。用足用活科技产业资金，加快企业创新增效，提升入园企业特色品质。
（五）推进园区管理水平。持续推动干部作风转变，不断构建优质高效、快速便捷的园区服务管理体系，将做好项目的治污减霾、安全生产、扫黑除恶和农民工工资等社会事务的管理工作，贯穿于园区发展建设及企业生产经营管理的全过程，促进管理服务水平不断提升。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员22人，其中事业22人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4973087.36元，其中一般公共预算拨款收入2173087.36元、政府性基金拨款收入2800000元，2020年本部门预算收入较上年增加3016002.46元，主要原因是人员增加工资增加，新增政府性基金拨款；2020年本部门预算支出4973087.36元，其中一般公共预算拨款支出2173087.36元、政府性基金拨款支出2800000元，2020年本部门预算支出较上年增加3016002.46元，主要原因是人员增加工资增加，新增政府性基金拨款。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入4973087.36元，其中一般公共预算拨款收入2173087.36元、政府性基金拨款收入2800000元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3016002.46元，主要原因是人员增加工资增加，新增政府性基金拨款；2020年本部门财政拨款支出4973087.36元，其中一般公共预算拨款支出2173087.36元、政府性基金拨款支出2800000元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3016002.46元，主要原因是人员增加工资增加，新增政府性基金拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2173087.36元，较上年增加216002.46元，主要原因是人员增加工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2173087.36元，其中：
（1）事业运行2173087.36元，较上年增加216002.46万元，原因是人员增加工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2173087.36元，其中：
工资福利支出（301）1690047.36元，较上年增加423962.46元，原因是人员增加工资增加；
商品和服务支出（302）483040元，较上年减少207960元，原因是经费缩减；
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出2173087.36元，其中：
机关资本性支出（一）（503）2800000元，较上年增加2800000元，原因是上年度未安排此项支出；
对事业单位经常性补助（505）2173087.36元，较上年增加216002.46元，原因是人员增加工资增长；
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出2800000元，较上年增加2800000元，主要原因是上年未安排政府性基金拨款。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出90000元，较上年减少56000元（38%），减少的主要原因是取消公务接待费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无增减；公务接待费0元，较上年减少46000元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费；公务用车运行费90000元，较上年减少10000元（10%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车购置费0元，较上年无增减。本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
涉及当年一般公共预算拨款2173087.36元,当年政府性基金预算拨款2800000元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排73040元，较上年增加22040元，主要原因是职能转变、人员增加、业务量增大。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
4.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
内容详见附件
陕公网安备 61012502000149号