西安市鄠邑区祖庵镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（1）、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（2）、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（3）、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

2、机构设置：

祖庵镇是县政府的组成部门，内设19个机构，分别为：党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、行政其他、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所、经济综合服务站、治污减霾办、旅游开发管理中心、扶贫开发办。机关编制87人，现共有人员97人。

二、2020年度部门工作任务

2020年继续全面推进民生工作，做好温暖安居工程，农村环境卫生整治、平安创建、安全生产、环境卫生保护及脱贫攻坚等工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制23人、事业编制64人；实有人员97人，其中行政26人、事业71人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9345742.52元，其中一般公共预算拨款收入9345742.52元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加1481348.24元，主要原因是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等；2020年本部门预算支出9345742.52元，其中一般公共预算拨款支出9345742.52元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加1481348.24元，主要原因是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9345742.52元，其中一般公共预算拨款收入9345742.52元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1481348.24元，主要原因是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等；2020年本部门财政拨款支出9345742.52元，其中一般公共预算拨款支出9345742.52元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1481348.24元，主要原因是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9345742.52元，较上年增加1481348.24元，主要原因是部门增加，基本支出增加，边远地区补助增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9345742.52元，其中：

（1）行政运行（2010301）2431614元，较上年减少158442.11元，原因是压缩支出，基本支出减少。

（2）事业运行（2010350）1764696元，较上年增加537795.09元，原因是基本支出增加。

（3）行政运行（财政事务）（2010601）74420元，较上年减少19207.25元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（4）事业运行（财政事务）（2010650）55556元，较上年减少14190.3元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（5）行政运行（司法）（2040601）136552万元，较上年减少36050.76元，原因是基本支出增加，人员经费增加。

（6）群众文化（2070109）197910元，较上年减少51397.63元，原因是基本支出增加，人员经费增加。

（7）综合业务管理（2080104）443540元，较上年减少189302.71元，原因是基本支出增加，人员经费增加。

（8）其他计划生育事务支出（2100799）391554元，较上年减少182219.63元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（9）事业运行（市场监督管理事务）（2013850）111808元，较上年减少28675.6元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（10）城管执法（2120104）305074元，较上年减少151006.45元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（11）事业运行（农业）（2130104）694060元，较上年减少257390.74元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（12）林业事业机构（2130204）323902元，较上年减少83620.19元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（13）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）246000元。较上年减少54000元，原因是基本支出减少，人员经费减少。

（14）其他社会保障和就业支出（2089901）26198.52元。

(15)行政单位医疗（2101101）75261.96元。

(16)事业单位医疗（2101102）193736.28元。

(17)其他行政事业单位医疗（2101199）9216元。

(18)住房公积金（2210201）956234.16元。

(19)机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）908409.6元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出9345742.52元，其中：

工资福利支出（301）8502920.52元，较上年增加1573074.24元，原因是人员经费增加，政策性调资。

商品和服务支出（302）814550元，较上年减少92050   元，原因是减少支出。

对个人和家庭的补助支出（303）28272元，较上增加324元，原因是补助增长。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出9345742.52元，其中：

机关工资福利支出（501）2400458.8元，较上年增加178720.68元，原因是人员经费增加，政策性调资。

机关商品和服务支出（502）814550元，较上年减少92050   元，原因是节约开支。

对事业单位经常性补助（505）6102461.72元，较上年增加1394353.56元，原因是人员经费增加，政策性调资。

对对个人和家庭的补助（509）28272元，较上年增加   324元，原因是补助增长。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。                             本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出80000元，较上年减少3000元（4%），减少的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费10000元，较上年减少1000元（9%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费70000元，和上年相同；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排339500元，较上年减少30500元，主要原因是压缩办公经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4.项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

十二、公开报表附件：

表1.2020年部门综合预算收支总表

表2.2020年部门预算收入总表

表3.2020年部门综合预算支出总表

表4.2020年部门预算财政拨款收支总表

表5.2020年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表6.2020年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表7.2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表8.2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表9. 2020年部门综合预算政府性基金收支表

表10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11. 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12. 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13. 2020年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附件：西安市鄠邑区祖庵镇2020年部门综合预算公开表