一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、康复科、宣文科、财务科和残疾人综合服务中心。其主要职责是：
1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。
7、指导各类残疾人群众组织。
8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
一是提高政治站位，狠抓残疾人脱贫攻坚工作。落实好残疾人各项扶持政策，加大残疾人临时救助力度，积极组织开展扶贫走访慰问活动，尽量争取上级项目支持，重点倾向残疾人未脱贫户，切实保障和改善残疾人基本生活。
二是加强残疾人就业创业工作，确保残疾人创业孵化基地正常运行。制定残疾人创业孵化基地相关管理办法，强化服务措施，做好残疾人入驻企业筛选和扶持工作，确保基地正常运行。同时，还将继续开办电商培训班和残疾人农民画培训班等，在残联一楼展示厅做好残疾人就业创业产品推介，增强残疾人创造美好生活的自信心，为残疾人多渠道就业创业、脱贫致富奠定基础。
三是提升服务水平，完善残疾人精准康复服务。推进家庭签约医生服务落实，打造好两个示范点，做好0-16岁儿童康复项目、精防救助，开展残疾人运动功能障碍康复训练，重点做好互联网+残疾人康复服务和残疾人康复指导、心理疏导等支持性服务。
四是加大宣传力度，引导残疾人自强自立。积极开展群众性残疾人文化体育事业，参加市残联举办的残疾人文体赛事。加大对残疾人自强模范严育斌、吴春艳、刘甜甜、张鹏、姚雪梅等先进事迹的宣传报道，激发残疾人脱贫致富的内生动力，引导残疾人走出家门、积极参与社会生活，树立乐观进取的生活态度，用自己的智慧和勤劳的双手创造幸福生活，为社会做出应有贡献，通过宣传，号召全社会关心关爱残疾人，形成扶残助残的良好氛围。
五是坚持党建引领，强化责任担当。围绕创建“学习型机关”的政治目标，用党的创新理论武装头脑，加强机关干部队伍建设，扎实提升工作作风，发扬奉献精神，积极践行为民服务宗旨，团结带领广大残疾人不忘初心、牢记使命，听党话、跟党走，为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。进一步强化理论学习，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述精神，坚决做到“两个维护”、牢固树立“四个意识”，把思想认识统一到习近平总书记要求上来，严肃看待和处理工作中存在的问题，加强作风建设，夯实“两个责任”，细化和动态更新责任清单，引导我会党员领导干部强化责任意识，明确自身职责。严格落实中央八项规定，落实机关财务管理办法，对各项惠残项目，严格按规定落实政府采购、项目监管、结算审计等制度，筑牢防腐败源头，确保各项工作廉洁高效运行。坚持严管厚爱结合，激励约束并重，用好“三项机制”。加强提醒督办和差错登记制度执行力度，不断提升工作质量和效率。
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
截止2019年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有8人。单位管理的退休人员5人。
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1627755.96元，其中一般公共预算拨款收入1627755.96元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加108077.53元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门预算支出1627755.96元，其中一般公共预算拨款支出1627755.96元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加108077.53元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1627755.96元，其中一般公共预算拨款收入1627755.96元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加108077.53元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出1627755.96元，其中一般公共预算拨款支出1627755.96元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加108077.53元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1627755.96元，较上年增加108077.53元，主要原因是工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1627755.96元，其中：
（1）行政运行（2081101）479616.00元，较上年增加2.19万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146175.12元，较上年减少2.21万元，原因是工资基数调整；
（3）机关服务（2081103）562928.00元，较上年增加2.81万元，原因是人员工资增加；
（4）其他残疾人事业支出（2081199）235000元，较上年增加0.5万元，原因是项目支出增加；
（5）其他社会保障和就业支出（2089901）4329.60元，较上年增加0.0443万元，原因是单位部分女工生育保险缴费比例上调；
（6）行政单位医疗（21011）47523.96元，较上年增加0.67万元，原因是工资基数调整；
（7）住房公积金（2210201）152183.28元，较上年增6.8万元，原因是工资基数调整，单位部分缴纳比例调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出1627755.96元，其中：
工资福利支出（301）1288505.96元，较上年增加107027.53元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）339250元，较上年增加31050元，原因是按规定支出经济分类科目调整；
对个人和家庭的补助支出（303） 0元，较上年减少30000元，原因是按规定支出经济分类科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。
（3）2020年本部门当年一般公共预算支出1627755.96元，其中：
机关工资福利支出（501）570830.36元，较上年增加42763.01元，原因是人员工资的增加和社保缴费基数的改变；
机关商品和服务支出（502）301850.00元，较上年增加7650元，原因是公车补贴增加；
对事业单位经常性补助（505）755075.60元，较上年增加13664.52元，原因是人员工资增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10000元，与2019年一般公共预算拨款安排持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费0元；公务用车运行费10000元，较上年持平；公务用车购置费0元；本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
涉及当年一般公共预算拨款1627755.96元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）；本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排58650元，较上年减少15350元，主要原因是按照政策财政压缩公用经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
陕公网安备 61012502000149号