西安市鄠邑区财政局 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设19个科所，分别为：行政科、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、金融科、采购中心、资金所、会计所、企财所、园区中心、评审中心、支付中心。机关编制135名，现共有人员128名，其主要职责有：

1. 贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；

2.根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；

3.参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；

4.管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；

5. 拟定和执行政府采购办法；

6.负责行政、事业单位国有资产管理工作；

7. 拟定全县基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；

8. 管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；

9. 负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；

10.监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

二、2020年度部门工作任务

（一）着力巩固和拓展减税降费成效

认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，增收节支，精打细算，厉行节约办一切事业。继续深入宣传各项减税降费政策，常态化公开收费目录清单，确保政策执行不走样、不打折扣，让企业和群众充分享受政策红利。继续支持各征管部门规范征管行为，提高服务水平，严格依法、依规征管，努力实现应征尽征、应收尽收。认真落实“政府过紧日子”要求，优化支出结构，按上级规定比例进一步压减一般性支出，切实保障好干部职工工资、机关运转和基本民生。

（二）着力支持打赢三大攻坚战

支持打赢脱贫攻坚收官战。继续加大脱贫攻坚财政投入，抓重点、补短板、强弱项，针对突出问题持续发力，确保实现脱贫攻坚目标。支持打好污染防治攻坚战。紧扣“生态立区”定位，持续助力污染治理，支持打赢青山、蓝天、碧水、净土保卫战,推进绿色发展，建设“生态西安”。加强债务和金融风险管控。不断完善政府性债务风险应急处置工作机制，严格落实债务预算和限额管理，严控政府债务增量。加大债务清理化解力度，确保到期政府债务和民企借款按时偿还。认真落实打非各项举措，积极防控区域金融风险。

（三）着力助推经济转型升级

把园区建设作为重中之重，大力支持沣京工业园、西户高新区补齐基础配套短板，进一步增强综合承载力。大力支持解决招商引资遗留问题，加快清偿企业账款，不断优化提升营商环境，全力促进既有项目落地。探索“财政+投融资平台+金融资本”运作模式，盘活存量资金，撬动社会资金。利用好各类产业发展基金，积极服务实体经济，大力发展“三个经济”，支持企业技术革新、扩大规模和上市融资，持续推进产业转型。设立招才引智专项资金，大力支持奖励人才引进、重大创新和科研项目。实施国资国企改革，做好区属国有企业清产核资，妥善处置“僵尸”企业，推动经营性资产统一监管，以管资本为纽带打造多层次国资体系，努力实现国有资产保值增值。推进军民融合发展，支持惠安公司军民融合物流园建设，争取更多“军转民”重点项目落地实施。

（四）着力支持提升城市品质

以我市迎十四运、加快中心城市建设为契机，千方百计筹措资金，加大对城市基础设施薄弱环节的投入，加快推进全运会场馆周边环境提升工程。优先支持“一馆四场”基础配套，保障丰京路、南北七号路拓宽改造工程、高铁站、高速路口及全运会场馆联接通道改造工程、人民路、东城路、吕公路、娄敬路等重点路段提升工程顺利实施。积极包装项目，争取上级资金，完成年度老旧小区改造任务，全力支持“三改一通一落地”，实施场馆周边绿化及广场建设、交通标识、河道治理、环卫设施提升等项目，全面提升城市综合环境。

（五）着力支持实施乡村振兴

构建财政支持实施乡村振兴战略的体制机制，多方筹措资金，持续加大财政对农业、农村的投入。积极推进现代农业发展，支持粮食生产功能区划定工作，着力打造“秦岭脚下鲜食水果之都”，巩固国家农产品质量安全县创建成果，加快农业全产业链开发，推进农田田园化、产业整合化、城乡一体化发展。支持美丽乡村建设，以农村垃圾污水处理、农业生产废弃物资源化利用、厕所革命、村容村貌提升为重点，继续助力农村人居环境整治。支持农村改革发展，强化农村基层组织保障能力，加快乡村治理体系建设，完善农村公益事业财政奖补机制，继续做好农户评级授信工作，持续支持村级集体经济发展。

（六）着力加强和完善民生保障

把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置，切实发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。围绕教育“三年行动计划”，科学统筹财力安排，认真落实三个“优先”，尽快启动新校建设，增加城区学位，提升薄弱学校办学条件。围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，以失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、特困人员以及优抚对象为重点，切实兜住民生底线，做到应保尽保。进一步增加公共卫生投入，深化医药卫生体制改革，提升基本公共卫生服务水平，力争实现区级数字化接种门诊全覆盖。支持被征地农民社会保障和技能培训，促进就业创业。加大文化投入，深化挖文化资源底蕴，加快文化产业化进程，促进文化旅游融合发展。

（七）着力提升财政监管水平

扎实履职尽责，狠抓制度建设，扎笼子、堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效。依托财政云上线运行，深入推进财政业务一体建设，对预算编报、资金审核、预算执行、内控监督、核算监控实行全程管理，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。加快推动预算绩效管理一体化，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。支持人大预算联网监督，充分接受人大监督，切实抓好反馈问题整改，不断提高预算编制、执行和监管水平。高度关注扶贫、养老等领域以及对企业补助资金的管理使用，坚决查处各类虚报冒领、截留挪用等违反财经纪律的行为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括财政局本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制134人，其中行政编制20人、参公编制26人、事业编制88人；实有人员123人，其中行政15人、参公26人、事业82人。单位管理的离退休人员39人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1494.77万元，其中一般公共预算拨款收入1494.77万元，2020年本部门预算收入较上年增加129.03万元，主要原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加；2020年本部门预算支出1494.77元，其中一般公共预算拨款支出1494.77万元，2020年本部门预算支出较上年增加129.03万元，主要原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1494.77万元，其中一般公共预算拨款收入1494.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加129.03万元，主要原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加；2020年本部门财政拨款支出1494.77万元，其中一般公共预算拨款支出1494.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加129.03万元，主要原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1494.77万元，较上年增加129.03万元，主要原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1494.77元，其中：

（1）行政运行（2010601）414.46元，较上年减少781.27万元，原因：一、是上年事业人员工资全部纳入行政运行科目，今年将事业人员工资单列事业运行科目；二是公用经费进一步压缩；

（2）事业运行（2010650）591.86元，较上年增加591.86万元，原因是上年事业人员工资全部纳入行政运行科目，今年将事业人员工资单列事业运行科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1494.77万元，其中：

工资福利支出（301）1252.22万元，较上年增加155.83万元，原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加；

商品和服务支出（302）90.94万元，较上年减少4.8万元，原因是压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）31800元，较上年减少4200元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1494.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）441.39万元，较上年增加34.27万元，原因是机构改革，财政局与金融办合并人员增加；

机关商品和服务支出（502）239.37万元，较上年减少26.37万元，原因是进一步压缩公用经费；

对事业单位经常性补助（505）810.83万元，较上年增加121.55万元，原因是工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）3.18万元，减少0.42万元，原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.4万元，较上年减少0.6万元（2.5%），减少的主要原因是进一步压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费7.7万元，较上年减少0.3万元（3.75%），减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行费15.7万元，较上年减少0.3元（1.88%），减少的主要原因是加强管理，进一步压缩公务用车运行费；公务用车购置费0元，较上年无变化。本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门下属非独立核算事业单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排239.37万元，较上年减少26.37万元，主要原因是人员经费调整压缩。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

区财政局2020年部门综合预算公开表