中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

区政协机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。其主要职责有：

（一）负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系上级政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反应重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与区政协委员的协商推荐等工作。

（九）负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，区政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。各委办及下设科室的职责为：

（一）办公室

1.负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

2.负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关单位的联系，收集信息，反应社情民意；负责《鄠邑政协》会刊的编辑和出版发行，协助做好《画乡情》会刊的发行工作。

办公室下设综合科，秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部的年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

（二）提案文史委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作年后；承办区政协领导交办的其他工作。

（三）经济科技委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（四）社会事务委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（五）委员工作委员会

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省、市政协工作会议精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，聚力市委十项重点工作和区委“实施‘三四五’、建设新鄠邑”总体部署，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保护大秦岭、融入大西安、建设副中心，共同谱写人民政协事业的新篇章。

1.规范提升协商民主。按照推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展的要求，进一步规范协商民主工作，提升协商民主水平。围绕《年度协商工作计划》，精心组织实施，做细协商前的调查研究工作，及时跟进和督促协商意见落实，适时向区委呈报协商计划执行情况。

2.做实做精调研视察。全面安排关于我区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面议题，按照“东进、西跨、中优、南控、北通”“一心两轴三带多组团”发展布局，紧扣“加快追赶超越，重振鄠邑辉煌，努力建设宜居宜业宜游的现代化强区”总体目标，选准切入角度，合理确定协商议题，认真议政建言。

3.着力加强民主监督。认真解决民主监督工作中存在的不敢监督、不想监督、不会监督和空泛不接地气的问题。围绕我区重点项目建设及脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、优化营商环境、老旧小区改造等实施跟踪监督。对全区各部门进行民主评议。加强提案督办，确保委员意见建议有回应、有落实。抓好收集和反映社情民意信息工作，推动社情民意信息工作有特色、有影响。

4.切实加强委员队伍建设。建立健全委员激励约束机制，加强委员履职服务和管理，增强委员履职尽责的主动性和积极性，鼓励和支持政协委员在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”，争当先进，发挥示范作用。对不想履职、不会履职的“挂名委员”进行提醒约谈，诫勉劝退。  

5.切实加强机关能力建设。围绕党的十九大报告中提出的增强“八种本领”的要求，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。推进专委会之间、专委会与党政部门的联动协作，完善专委会联系服务界别和委员的工作机制，努力使专委会成为联系委员的重要纽带，更好地发挥基础性作用。提高办公室综合服务能力，提升机关干部队伍素质，建设一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的鄠邑政协铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。  

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3563699.64元，其中一般公共预算拨款收入3563699.64元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加1137466.92元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调；2020年本部门预算支出3563699.64元，其中一般公共预算拨款支出3563699.64元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加1137466.92元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3563699.64元，其中一般公共预算拨款收入3563699.64元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1137466.92元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调。2020年本部门财政拨款支出3563699.64元，其中一般公共预算拨款支出3563699.64元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加1137466.92元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3563699.64元，较上年增加1137466.92元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3563699.64元，其中：

（1）行政运行（2010201）2013112.00元，较上年增加119879.28元，原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调；

（2）政协会议（常委会6次、全委会1次）（2010204）516000元，较上年增加450000元，原因是把政协全委会支出450000元列入预算；

（3）其他政协事务支出（2010299）461600元，较上年减少5400元，原因是压缩经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240286.92元，较上年增加44194.92元，原因是基本养老保险缴费单列；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）7182元，较上年增加2390.88元，原因是其他社会保障和就业单列；

（6）行政单位医疗支出（2101101）77659.08元，较上年增加26715.48元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4128元，较上年增加4128元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（8）住房公积金（2210201）243731.64元，较上年增加145685.64元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出3563699.64元，其中：

工资福利支出（301）2067099.64元，较上年增加693466.92元，原因是人员增加，工资福利支出增加，工资福利上调；

商品和服务支出（302）1496600元，较上年增加444000元，原因是把政协全委会支出列入预算。

办公经费（50201）179400元，较上年减少59600元，原因是压缩经费；

会议费（政协会议全委会，政府采购，50202）450000元，较上年增加450000元，原因是把政协全委会支出列入预算；

公务接待费（50206）20000元，较上年无变化；

公务用车运行维护费（50208）100400元，较上年减少19600元，原因是压缩经费。

其他商品和服务支出（502099）746800元，较上年增加243800元，原因是把委员活动经费、调研视察费用列入此预算科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出120400元，较上年减少19600元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费20000元，较上年无变化；公务用车运行维护费100400元，较上年减少19600元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

政协会议全委会（2010204）450000元，用于召开法定会议，政协西安市鄠邑区第十三届委员会第四次会议。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排179400元，较上年减少59600元，原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开表.xls