中共西安市鄠邑区委员会办公室 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，内设11个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室,机关编制23名，现共有人员20名，其主要职责有：

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

3.负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4.负责全区贯彻执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

5.负责贯彻落实中央和省市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；

6.贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作。

7.承办区委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.发挥主协调作用，督查全区各镇、各部门全面完成年初确定的年度目标任务。

2.抓好区委、区“两两会委工作会、2020年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。

3.做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训2次。

4.深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于2次，在省市刊物发表调研文章不少于2篇。做好区委领导工作、活动信息美篇编发。广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报信息不少于500条，上级采用不少于60条。

6.以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实中央、省市委密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

7.全面完成中央、省市委各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

截至2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制16人；实有人员21人。单位管理的离退休人员11人。四、部门人员情况说明

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款452.29万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4522921.44元，其中一般公共预算拨款收入4522921.44元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1608290.22元，主要原因是部门人员增加、机构改革后部门合并，工作任务增加；2020年本部门财政拨款支出4522921.44元，其中一般公共预算拨款支出4522921.44元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1608290.22元，主要原因是部门人员增加、机构改革后部门合并，工作任务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4522921.44元，较上年增加1608290.22元，主要原因是部门人员增加、机构改革后部门合并，工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4522921.44元，其中：

（1）行政运行（2013101）3316352元，较上年增加551720.78元，原因是部门人员增加、机构改革后部门合并，工作任务增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）92800元，较上年减少57200元，原因是压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）501423.6元，较上年增加501423.6元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）7723.92元，较上年增加7723.92元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）70077.12元，较上年增加70077.12元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3648元，较上年增加3648元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）273492.96元，较上年增加273492.96元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出4522921.44元，其中：

工资福利支出（301）2552871.44元，较上年增加2552871.44元，原因是部门人员增加及社保单列；

商品和服务支出（302）1953850元，较上年减少196050元，原因是压缩经费；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出4522921.44元，其中：

机关工资福利支出（501）2552871.44元，较上年增加1396040.22元，原因是部门人员增加及社保单列；

机关商品和服务支出（502）1953850元，较上年减少196050元，原因是压缩经费；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出756600元，较上年减少231600元（44%），减少的原因为压缩经费。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1933240元，较上年增加175440元，主要原因是部门人员增加、机构改革后部门合并，工作任务增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开表