西安市鄠邑区涝店镇2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（三）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（五）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（六）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（七）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（九）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（十）办理上级机关交办的其他事项。

按照精简、高效、统一的原则，结合当前区域经济社会发展的实际阶段，机关设置10个内设工作机构：

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（二）经济发展办公室（国土资源所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、气象公共服务和防灾减灾、安全生产监管等工作；负责经济和社会发展统计，协调经济社会发展相关工作；负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

（三）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

（四）维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（五）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（六）经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

（七）公共事业服务站（社会保障服务站）：承担社会保险、救助、福利服务工作；负责道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

（八）市场监管所：承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和环境保护工作；承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作；依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（九）治污减霾网格化管理办公室：制定治污减霾网格化管理工作计划并组织实施，制定检查计划，对检查发现的问题进行处置，督促责任单位及时整改。

（十）扶贫开发办公室：贯彻执行扶贫开发方针政策和法律法规。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全镇上下将进一步提高政治站位，统一思想认识，上下一致，持续发力，不折不扣将区委、区政府各项工作落实落深落细，圆满完成目标任务。

一是持续夯实党建工作基础。全镇上下以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，持续强化理论武装，提升党建工作水平，加强镇村干部培训教育，加大软弱涣散村级党组织整顿力度，强化基层组织建设；打造“党建+产业”发展模式，助推脱贫攻坚工作，促进美丽乡村建设；充分发挥党建引领，统筹推进治污减霾、扫黑除恶、人居环境提升、安全生产等各项工作开展，打造生态宜居美丽乡村。

二是持续推进扫黑除恶专项斗争工作。丰富宣传形式，扩大宣传范围，巩固宣传成效，采取召开座谈会、入村、入厂宣讲等多种方式对镇区企业和流动人口进行再宣传，营造浓厚宣传氛围；加大与国土、公安等部门协作力度，探索完善联合办案制度；持续做好线索摸排收集工作，加大宣传引导，争取群众理解、支持和参与；完善保障机制，争取上级在人员、经费、政策方面的各项支持。

三是持续推进脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为政府重点工作来抓，聚焦“两不愁三保障”问题，坚持以问题为导向，以补短板促提升为目标，以更加负责的态度、更加昂扬的斗志、更加精准的措施，强化责任担当，精准措施扶贫，加大督查力度，巩固脱贫成效，确保扶贫工作精准细致、精准到人、精准持久，确保贫困户在脱贫路上走得快、在致富路上行的稳，坚决打赢脱贫攻坚战。

四是持续推进治污减霾工作。针对大气污染防治的特点规律，以PM10、PM2.5为主攻方向，抓好扬尘污染防治和挥发性有机物治理，强化工地和道路扬尘治理，进一步加大治污减霾工作监督检查力度，严格落实各项防治措施，完善巡查机制，加强巡查力度，确保责任到人，发现问题及时督办整改，贯彻落实好市、区两级1+2+22的工作方案安排部署，发挥涝店铁军作用，坚决打赢蓝天保卫战。

五是持续推进各项重点工作。以“政治体检”和“大学习、大讨论、大改进”为抓手，发挥基层调解组织的作用，开展经常性的矛盾纠纷排查活动，使基层各类矛盾纠纷及时得到有效化解；进一步提升人居环境，按照“八清一改”原则清理卫生死角以及重点区域，同时开展好河湖水环境徒步走大排查专项行动，对黑臭水体和“四乱”等现象进行排查，提升我镇河湖水环境质量，打造生态宜居美丽乡村；进一步加大安全生产检查力度和食品药品安全，确保全镇无安全责任事故发生。

六是持续推进纪律作风建设。全镇上下紧跟区委区政府步伐，进一步提高政治站位，统一思想认识，抓好理论学习，强化服务意识，转变工作作风，切实履职尽责，保持攻坚克难、锐意进取的精神状态，统筹推进工作有序开展，确保我镇各项重点工作干在实处、走到前列。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制83人，其中行政编制33人、事业编制50人；实有人员97人，其中行政24人、事业73人。单位管理的离退休人员28人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入948.3万元，其中一般公共预算拨款收入948.3万元，2020年本部门预算收入较上年增加108万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；2020年本部门预算支出948.3万元，其中一般公共预算拨款支出948.3万元，2020年本部门预算支出较上年增加108万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入948.3万元，其中一般公共预算拨款收入948.3万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加108万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；2020年本部门财政拨款支出948.3万元，其中一般公共预算拨款支出948.3万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加108万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出948.3元，较上年增加108万元，主要原因是员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出948.3万元，其中：

（1）行政运行445.8万元，较上年增加107.4万元，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

（2）事业运行502.5万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出948.3万元，其中：

工资福利支出867.4万元，较上年增加123.4万元，原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

商品和服务支出78.7万元，较上年减少15.3万元，原因是办公经费、三公经费压减。

对个人和家庭的补助支出2.2万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出948.3万元，其中：

机关工资福利支出867.4万元，较上年增加12.4万元，原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

机关商品和服务支出78.7万元，较上年减少15.3万元，原因是办公经费、三公经费压减。

机关资本性支出2.2万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少0.1：公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少0.1。

本部门2019年与2020年均无出国(境)费用、公务接待费、会议费、培训费等预算安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2019年机关运行经费预算安排54.1万元，较上年减少0.8万元。具体安排为办公及印刷费37.7万元、培训费1万元、电费5.7万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品服务支出3.8万元等。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

3．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

4．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用.

5．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2020年涝店镇部门综合预算公开表

                                                                                                西安市鄠邑区涝店镇人民政府

                                                                                                         2020年2月20日