西安市鄠邑区妇女联合会2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区妇女联合会，位于鄠邑区东大街7号，内设1个机构办公室，机关编制5名。主要职能：

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

4、完成区委、区政府和上级妇联组织交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）以深化实施“巾帼行动”为抓手，引领广大妇女 发挥“半边天”作用。积极拓展“创业创新巾帼行动”。坚持以创业创新带动妇女就业，着力提升创业创新能力，以发展生态农业、乡村旅游、电子商务、手工加工、家政服务等为重点，促进妇女实现更高质量更加充分就业。争取利用惠及妇女发展的政策、项目等，组织开展形式多样的女性培训，探索适应妇女创业的网络化、实训式培训模式，不断扩大培训覆盖。

（二）积极参与农村人居环境整治行动。引导农村妇女建设清洁家园、绿色家园、开展垃圾分类宣传，共建共享生态宜居新农家，完成美丽庭院创建任务。

（三）深化“巾帼脱贫行动”。坚持因地制宜、聚焦发力，以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，通过就业创业示范基地、带动贫困妇女创业就业，做好一对一精准帮扶工作。

（四）加大困难妇女群众帮扶力度，健全完善帮扶困难群体长效机制，持续开展农村妇女“两癌”免费检查和救助、 农村留守妇女儿童关爱等工作，积极开展惠及妇女儿童特别 是困难群体的公益活动，动员更多社会力量共同做好贫困妇 女、残疾妇女、困难家庭等群体的关爱服务工作。

（五） 深入推进“巾帼文明行动”。突出推进社区家长学校和家庭教育服务站点建设。坚持贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。

（六） 巩固提升“巾帼维权行动”。加大妇女儿童合法权益维护力度。紧盯“两纲”实施重难点问题，协调推动保障妇女儿童发展的政策措施落到实处。深入推进妇女普法宣传，增强提升法律意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市鄠邑区妇女联合会2020年的部门预算只包含本级，没有所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。不涉及人员划转。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入652687.84元，其中一般公共预算拨款收入652687.84元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加44290.86元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出652687.84元，其中一般公共预算拨款支出652687.84元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加44290.86元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入652687.84元，其中一般公共预算拨款收入652687.84元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加44290.86元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出652687.84元，其中一般公共预算拨款支出652687.84元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加44290.86元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出652687.84元，较上年增加44290.86元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出652687.84元，其中：

（1）行政运行（2012901）346540元，较上年减少81856.98元，原因是人员社保费用单列，压缩经费；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）153000元，较上年减少27000元，原因是压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87663.6元，较上年增加33795.6元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）1388.64元，较上年增加112.26元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）14720.4元，较上年增加1441.8元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）864元，较上年增加864元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）48511.2元，较上年增加21577.2元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出652687.84元，其中：

工资福利支出（301）451807.84元，较上年增加73810.86元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）200880元，较上年减少29520元，原因是经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年增加0元；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出652687.84元，其中：

机关工资福利支出（501）451807.84元，较上年增加73810.86元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）200880元，较上年减少29520元，原因是经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）0元，较上年增加0元；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34000元，较上年减少88000元（72.13%）减少的主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14280元，较上年减少2520元，主要原因是人员经费压缩。本部门无2019年结转的机关运行经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开表