西安市鄠邑区交通运输局2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。内设 十个机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。主要职责是：

（一）贯制执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输 发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（四）负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运输、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

（七）牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通监督管理检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

（八）负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

（九）负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

（十一）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

一是抓对外通道扩能改造，彰显内联外畅交通优势。强化区、镇、村三级联动，全力做好西鄠快速干道、西法城际铁路等项目征地拆迁及施工环境保障工作，确保项目顺利推进；积极与省市部门的沟通对接，配合做好西汉高速“四改八”、鄠邑区至眉县高速公路及国道211等项目前期准备工作，促进项目早日开工；

二是抓农村道路上等升级，提升区域路网服务水平。用足用活中省提高公路建设补助标准新政策，全力支持全运会一馆四场周边环境提升，加快推进禹余路（西成客专至大庞路段）、东灵路及千双路等项目建设，启动实施户电路项目前期准备工作，实施渭涝路、滦白路、大张路、渭机路等大中修养护工程，新建、改造涝河涝上桥、甘河村甘河桥和孙家卫桥等3座桥梁，年内完成安全生命防护工程140公里和通村通组路47.7公里，实现区域路网全面提升；

三是抓客运服务提升优化，构建快速便捷的运输网络。优化、调整全运会场馆周边客运公交网络，力争开通鄠邑区至西安主城区城市大公交线路和城市公交线路1条，更新新能源纯电动公交车20辆，新建和改造公交候车亭20个，实施建设新能源充电站2个，稳妥做好50辆出租汽车更新工作，规划建设全运会场馆客运站场（约25亩），积极谋划大数据交通发展，拟定建设客运、安全、道路病害等领域综合信息平台，为我区成功举办十四届全运会提供有力的交通保障；

四是抓路域环境综合整治，打造绿色美丽的公路风景。以“打好九纵九横三化三美新鄠邑田园化行动”为抓手，加快推进农村公路绿化美化工作，高标准做好全区农村公路十字节点提升改造工作，重点实施甘曹路、108国道引线绿化美化提升工作，全面提升公路路域环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制276人，其中行政编制16人、事业编制260人；实有人员264人，其中行政13人、事业251人。单位无管理的离退休人员。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6117.08万元，其中一般公共预算拨款收入6087.56万元、政府性基金拨款收入29.52万元，2020年本部门预算收入较上年增加2152.93万元，主要原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息和公路水毁修复工程两个预算项目；2020年本部门预算支出6117.08万元，其中一般公共预算拨款支出6087.56万元、政府性基金拨款支出29.52万元，2020年本部门预算支出较上年增加2152.93万元，主要原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息和公路水毁修复工程两个预算项目。

（二）财政拨款收支情况。  

2020年本部门财政拨款收入6117.08万元，其中一般公共预算拨款收入6087.56万元、政府性基金拨款收入29.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2152.93万元，主要原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息和公路水毁修复工程两个预算项目；2020年本部门财政拨款支出6117.08万元，其中一般公共预算拨款支出6087.56万元、政府性基金拨款支出29.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2152.93万元，主要原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息和公路水毁修复工程两个预算项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6087.56万元，较上年增加2123.41万元，主要原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息和公路水毁修复工程两个预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6117.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.09万元，较上年增加272.09万元，原因是本年养老保险在此科目核算；

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）8.06万元，较上年增加8.06万元，原因是本年失业保险本年在此科目核算；

（3）行政单位医疗（2101101）8.31万元，较上年增加8.31万元，原因是本年公务员医疗保险本年在此科目核算；

（4）事业单位医疗（2101102）75.67万元，较上年增加75.67万元，原因是本年事业人员医疗保险本年在此科目核算；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101102）2.63万元，较上年增加2.63万元，原因是本年事业人员生育、工伤保险本年在此科目核算；

（6）  行政运行（2140101）183.11万元，较上年减少51.00万元，原因是单位职工社保本年不在此预算。    

（7）公路建设（2140104）290.32万元，较上年减少29.48万元，原因是单位职工社保本年不在此预算； 

（8）公路养护（2140106）1464.82万元，较上年增加384.45万元，原因是2020年新增公路水毁修复工程；  

（9）公路和运输安全（2140110）401.92万元，较上年减少90.45万元，原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算；

（10）公路运输管理（2140112）1262.75万元，较上年减少91.95万元，原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算；   

（11）其他公路水路运输支出（2140199）1665.17万元，较上年增加1320.15万元，原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息预算；  

（12）其他交通运输支出（2149999）164万元，较上年减少36万元，原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算； 

（13）住房公积金（2210201）288.71万元，较上年增加288.71万元，原因是本年单位职工住房公积金在此预算；  

（14）其他政府性基金安排支出（2290401）29.52万元，较上年减少15.48万元，原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算。  

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出6117.08万元，其中：

工资福利支出（301）2463.93万元，较上年增加194.69万元，原因是人员正常增资；

商品和服务支出（302）2348.75万元，较上年增加1407.25万元，原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息预算。

对个人和家庭的补助支出（303）5.4万元，与上年持平；

资本性支出（310）1299万元，较上年增加551万元，原因是本年新增公路水毁修复工程。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出6117.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.3万元，较上年增加16.71万元，原因是人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）1975.56万元，较上年增加1589.46万元，原因是2020年新增2017年农村公路改造提升工程贷款本息预算以及四个管理中心预算调整至局本级；

机关资本性支出（一）（503）709万元，较上年增加600万元，原因是本年新增公路水毁修复工程；

对事业单位经常性补助（505）2608.82万元，较上年减少85.85万元，原因是四个管理中心预算调整至局本级；

对事业单位资本性补助（506）590万元，较上年增加减少49万元，原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算；

对事业单位资本性补助（509）5.4万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出29.52万元，较上年减少15.48万元，主要原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩项目预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.93万元，较上年减少5.01万元（13.55%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费5.51万元，较上年减少6.26万元（53.30%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待费开支；公务用车运行费13.24万元，较上年减少11.93万元（47.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公车运行费开支；公务用车购置费0元，与上年持平。

会议费5.55万元，较上年减少1.25万元（18.38%），减少的主要原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩会议费；培训费7.64万元，较上年减少2.26万元（22.87%），减少的主要原因是贯彻落实财政局过“紧日子”要求，压缩培训会预算；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款6087.56万元，当年政府性基金预算拨款29.52万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明 

本部门2019年机关运行经费预算安排85.10万元，较上年减少300.28万元，主要原因是本年不包含城乡一体化等项目资金。具体安排为办公及印刷费25万元、手续费0.04万元、培训费2万元、水费4万元、电费7.2万元、邮电费5.1万元、会议费2万元、、公务接待费0.49万元、差旅费13.72万元、工会经费3.5万元、其他商品服务支出22.05万元等（四个管理中心因预算调整至局本级，本次未计入机关运行费）。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。

6.公用经费：主要是维持本单位日常运营的必需费用，如水电费、房租、办公费，电话及宽带费用、邮电费等日常支出费用。

第四部分  公开报表

附件：西安市鄠邑区交通运输局2020年部门综合预算公开报表 .xls