西安市鄠邑区五竹街道办事处2020年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区五竹街道办事处是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区沣京大道，内设19机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、文化广播电视卫生服务站、农村财务服务中心、社会管理办公室、国土资源所、市容监察队、农业综合服务中心、食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心、社会事务所、经济服务站、计划生育技术服务站、林水工作站、财政所、司法所、治污减霾网格管理办公室、便民服务中心、扶贫开发办公室。行政在职人员30名，事业在职人员96名，共计在职人员126名。主要职责有：

(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5)抓好精神文明和民主法制建设。

(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7)抓好社会事业和街道各村基础设施建设。

(8)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我单位将进一步提高工作要求，强化目标责任，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，做好每一项工作。

一是继续开展学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化党员干部政治站位意识，有效推进基层党建工作。

二是继续推进治污减霾工作。继续加大煤改洁项目推广及散煤整治工作，不断改善农村的人居生活习惯，进一步改善我单位环境质量。

三是积极配合沣京工业园、区拆迁办全力推进辖区棚户区改造工作。

四是积极配合区住建局做好沣京大道拓宽改造工作。

五是继续加强“三个革命”工作要求。持续加强对黑臭水体的整治，在加大巡查力度的基础上，强化问责机制，不断提升环境卫生质量。

六是严格按照区委、政府统一安排，抓好各项工作落实

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年，本部门人员编制148人，其中行政编制45人、事业编制103人；实有人员126人，其中行政30人、事业96人。单位管理的离退休人员60人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年我单位预算总数为1277.17万元，其中一般公共预算支出1259.52万元，较上年增加17.65万元（1%），主要是增加新晋人员；政府性基金支出0元。

（二）财政拨款收支情况。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中基本支出1236.17万元，较上年增加26.65万元（2%），主要是人员增，经费增加；项目支出41万元，较上年减少9万，主要是治污减霾及环境卫生整治经费15万元、扫黑除恶经费10万元、信访维稳及党务活动经费6万元、河长路长及春季植绿经费10万元等4个项目支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1277.17万元，较上年增加17.65万元，主要原因是增加新晋人员。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1277.17万元，其中：

工资福利支出（301）1163.5万元，较上年增加49.01万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）109.8万元，较上年减少30.74万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.8万元，较上年减少0.7万元，原因是60年代及遗属生活补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.7万元；公务用车运行维护费13元；公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费总体较上年无明显变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 4辆。2020年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1277.17万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

（五）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费为113.67万元，较上年增加4%，具体安排为办公费33.52万元、水费5万元、电费3.5万元、会议费3万元、培训费1.5万元、公务接待0.7万元、公务用车运行维护费13元、其他商品服务支出49.57万元、对个人和家庭的补助3.82万元等。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

表1.2020年部门综合预算收支总表

表2.2020年部门预算收入总表

表3.2020年部门综合预算支出总表

表4.2020年部门预算财政拨款收支总表

表5.2020年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表6.2020年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表7.2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表8.2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表9. 2020年部门综合预算政府性基金收支表

表10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11. 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12. 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13. 2020年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

西安市鄠邑区五竹街道办事处

2020年2月20日

西安市鄠邑区五竹街道办事处2020年部门预算公开报表