西安市鄠邑区玉蝉街道办事处2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区玉蝉街道办是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区东西五号路、南北四号路交汇处，内设19个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业其他、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心、司法所、经济综合服务站。机关编制175名，现共有人员145名，其主要职责有：

1. 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2. 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2020年度部门工作任务

地区生产总值增长7.5%左右。固定资产投资增长8%以上。一般公共财政预算收入增长6%以上。城镇居民人均可支配收入增长8%。农村居民人均可支配收入增长9%。市级重点项目5个，完成年计划投资25.7亿元。高标准编制《鄠邑区玉蝉街道总体规划》和片区规划、专项规划，严格风貌管控，分类推进实施。坚持“露头就打、持之以恒”开展违法建设清零工作，成功创建零违建区。抓好文明城市创建工作，加速城乡保洁市场化运营，用文明执法、规范管理让城市更有秩序。推进农田景点化、农村景区化，鲜食水果采摘等互动性产品，促进乡村旅游规模发展、品牌提升。继续坚持区领导包抓和“一企一策”服务机制，强力推进征地拆迁、土地供应，实施低效地工作，加快土地腾退，优先保障重点项目建设需求。围绕全面建成小康社会目标，积极抓好产业扶贫、就业扶贫等工作，跟踪做好已脱贫群众的政策保障。坚持政府、市场、社会协同发力，加大帮扶资金投入力度，提高贫困群众收入水平。强化“四支队伍”管理，扎实推进驻村联户帮扶，切实抓好扶志扶智工作，不断提升驻村帮扶实效，确保贫困户稳定脱贫、贫困村稳定退出。持续深化农村产权制度改革，充分借鉴留坝农村集体经济发展经验，出台《支持壮大农村集体经济实施意见》，加快产改成果转化，推进涉农资金整合，不断壮大集体经济。持续推进农村人居环境整治工作，统筹抓好“百村示范、千村整治”和村庄清洁行动、示范村创建等重点任务，联片打造美丽宜居村庄，确保圆满收官。完善乡村治理机制，加快推进乡村治理体系示范试点村建设，全面提升乡村治理体系和治理能力。健全粮食安全保障机制，落实35万亩粮食生产功能区划定工作，力争创建高标准农田3.5万亩以上。认真落实《西安市打好蓝天保卫战三年行动计划》年度任务，坚持源头严防、过程严管、结果严查，抓好“散乱污”企业动态清零，推进煤炭削减、扬尘污染、机动车尾气、餐饮油烟等专项治理。加快智慧环保平台建设，加强网格化管理工作，提高雾霾治理科学化、系统化、精准化水平，争取收获更多的蓝天。推进涝河渼陂湖水系生态修复工程建设，年内建成渼陂湖一期南游客服务中心、周边景观绿化及配套设施。完成涝河流域综合治理工程等17个子项目。全面启动污水处理站建设，年内有效治理16个行政村、有效管控23个行政村的生活污水，彻底剿灭劣Ⅴ类水体，监测断面水质100%达标，全域实现水清河畅。统筹执法、法律、行业、社会四方面力量，开展“四个一”活动，强化“四项机制”，形成秦岭生态环境保护长效措施，守护好秦岭绿水青山。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 175  人，其中行政编制54人、事业编制 121  人；实有人员145  人，其中行政36  人、事业109人。单位管理的离退休人员  39 人

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020本部门预算收入1445.28万元，其中一般公共预算拨款收入1445.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加35.43万元，主要原因是单位人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出1445.28万元，其中一般公共预算拨款支出1445.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加35.43万元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020本部门预算收入1445.28万元，其中一般公共预算拨款收入1445.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加35.43万元，主要原因是单位人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出1445.28万元，其中一般公共预算拨款支出1445.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加35.43万元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1445.28万元，较上年增加35.43万元，主要原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1445.28万元，其中：

（1）行政运行（2010301）3073.16万元，较上年减少74.44万元，原因是压缩公用经费、人员社保单独列支预算。

（2）事业运行（2010350）162.12万元，较上年减少15.37万元，原因是人员社保单独列支预算。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）53.3万元，较上年减少11.7万元，原因是压缩非税预算。

（4）财政事务行政运行（2010601）41.49万元，较上年减少20.62万元，原因是人员社保单独列支预算。

（5）财政事务事业运行（2010650）29.85万元，较上年减少15.56万元，原因是人员社保单独列支预算。

（6）市场监督管理事务事业运行（2013850）23.94万元，较上年减少15.56万元，原因是人员社保单独列支预算。

（7）公共安全支出行政运行（2040601）20.43万元，较上年减少4.89万元，原因是人员社保单独列支预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出群众文化（2070109）66.47万元，较上年减少27.20万元，原因是人员社保单独列支预算。

（9）人力资源和社会保障管理事务综合业务管理（2080104）76.26万元，较上年减少29.84万元，原因是人员社保单独列支预算。

（10）城乡社区管理事务城管执法（2120104）46.19万元，较上年减少11.82万元，原因是人员社保单独列支预算。

（11）农林水支出事业运行（2130104）184.78万元，较上年减少19.78万元，原因是人员社保单独列支预算。

（12）自然资源海洋气象等支出事业运行（2200150）29.43万元，较上年减少19.78万元，原因是人员社保单独列支预算。

（13）计划生育事务其他计划生育事务支出（2100799）62.91万元，较上年减少34.57万元，原因是人员社保单独列支预算。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

142.32万元。

（15）其他社会保障和就业支出（2089901）4.15万元。

（16）行政单位医疗（2101101）11.98万元。

（17）事业单位医疗（2101102）31.05万元。

（18）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.39万元。

（19）住房公积金（2210201）149.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1445.28万元，其中：

工资福利支出（301）1321.77万元，较上年增加79 .82万元，原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

商品和服务支出（302）119.86万元，较上年减少43.55万元，原因是压缩日常经费和项目经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3.66万元，较上年减少0.84万元，原因是遗嘱人员减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1445.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.02万元，较上年增加45.74万元，原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

机关商品和服务支出（502）119.86万元，较上年减少43.54万元，原因是压缩日常经费和项目经费预算。

对事业单位经常性补助（505）909.75万元，较上年增加34.08万元，原因是单位人员增加，工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等基数调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

玉蝉街道办无2019年结转的一般公共预算拨款资金支。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年减少0.14万元（0.79%），减少的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，；公务接待费6.6万元，较上年减少0.08万元（1.12%），减少的主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行费10.91万元，较上年减少0.07万元（0.59%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

A截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

涉及当年一般公共预算拨款1445.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.56万元，较上年减少31.85万元，主要原因是压缩经费开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

附件：2020年部门综合预算公开表