西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会
2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

(一)贯彻中省市发展改革、招商引资、规划建设等方面的法律法规和方针政策，依据鄠邑区总体规划和经济社会发展计划、编制涝河渼陂湖水系生态修复工程建设规划和发展计划，经批准后组织实施。

(二)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。

(三)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程招商引资、文化旅游项目策划推广和入区企业管理服务工作。

(四)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生文化旅游区以外规划范围)各类规划的编制工作和建设项目规的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作。

(五)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生态文化旅游区以外规划范围)在建工程管理，建成区后期管理等工作

(六)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程规划区域与邑区其它区域公共配套衔接、协调工作

(七)按照区政府和管委会事权划分，负责与曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接

(八)负责与鄠邑区其它各类社会事务的对接、建设环境保障和社会稳定工作。

(九)承办区政府交办的其他工作

2.机构设置

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会为区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政差额，内设7个内设机构，综合科、招商部、外联部、征迁部、企管部、财务部。

二、2020年度部门工作任务

一是认真履行管委会职责职能，做好管委会区域规划。以涝河为轴线，做好涝河及东西两岸生态环境修复提升，着力打造“一河两岸”生态经济发展带，将涝河提升为我区的“城中河”。

二是强化土地收储、增加财税收入。

三是按照“八水绕长安”三年行动计划，全力提速涝河渼陂湖水系生态修复工程重点项目建设步伐。积极配合曲江渼陂湖管办，沟通西安建工集团，全力化解项目建设在土地征迁、土地报批以及其他工作存在的问题，加速渼陂湖、天桥湖、飞行学院段等已开工项目实施，确保各节点项目按照计划圆满完成，为我区生态城市建设奠定基础。

四是做好招引项目的落地建设。积极配合曲江渼陂湖管办做好各类项目落地建设。

五是下大力气做好“安全生产”，实现年内安全生产“零事故”“零死亡”；扎实开展“治污减霾”，助力管委会区域人居环境大幅度提升，实现“山青、天蓝、水绿”。

三、部门预算单位构成

因涝渼管委会整合前，滨河公园管理所为全额事业单位，根据鄠编发〔2018〕42号文件规定，整合后原有人员编制性质和经费形式不变的原则，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。其中包括原滨河公园人员事业编制6人，实有人数6人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1051190.52元，其中一般公共预算拨款收入1051190.52元，2020年本部门预算收入较上年减少63509元，主要原因是项目费用缩减；2020年本部门预算支出1051190.52元，其中一般公共预算拨款支出1051190.52元，2020年本部门预算支出较上年减少63509元，主要原因是项目费用缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1051190.52元，其中一般公共预算拨款收入1051190.52元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少63509元，主要原因是项目费用缩减；2020年本部门财政拨款支出1051190.52元，其中一般公共预算拨款支出1051190.52元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少63509元，主要原因是项目费用缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1051190.52元，较上年减少63509元，主要原因是项目费用缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

示例：本部门2020年当年一般公共预算支出1051190.52元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）559190.52元，较上年增加44490元，原因是人员工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：2020年本部门当年一般公共预算支出1051190.52元，其中：

工资福利支出（301）559190.52元，较上年增加44490元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）492000元，较上年减少108000元，原因是项目费用缩减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1051190.52元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1051190.52元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门2020年无“三公”经费支出，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门2020年无预算绩效目标，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3、事业运行：反映单位的基本支出。

4、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

5、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

工资福利支出：在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

6、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

附件：2020年部门综合预算公开表（涝渼管委会）